一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

一、广华寺街道办事处执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强街道财政的监督和管理。

七、指导村、社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村、社区居民委员会民主自治。

八、制定和组织实施街道、村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成及人员

纳入广华寺街道2025年部门预算编制范围的单位包括：

1、广华寺街道办事处

2、潜江市财政局广华分局

3、广华农村经济经营管理站

4、广华网格服务中心

5、广华综合执法中心

6、广华党群服务中心

7、广华寺街道社区、村级

广华寺街道办事处2025年实有全额财政供养人员142人，其中：在职109人，退休32人，遗属1人。

二、2025年部门预算编制情况及说明

2025年广华寺街道坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和省委、市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办事。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

广华寺街道2025年收入预算总额为7194.59万元，比上年增加了4008.45万元，增长了125.8%。

广华寺街道2025年支出预算总额为7194.59万元，比上年增加了4008.45万元，增长了125.8%  。

增长主要原因：江汉油田社会职能移交经费今年没有单独做为市级项目纳入市级年初预算，由广华寺街道编制预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

广华寺街道2025年机关运行经费预算164.39万元，占预算总额2.29%，比上年减少81.44万元。其中：办公费84.29万元、公务车运行费2万元、公务接待费28万元、维修费3.27万元、劳务费10万元、工会经费20.57万元、其他商品和服务支出16.26万元。减少主要原因为：机关运行预算合理安排机关运行经费，树立过紧日子思想，严控开支。保障日常办公需求，维护办公楼、庭院整洁、以保障机关工作人员工作、居住环境，树立良好社会形象。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

广华寺街道2025年“三公”经费预算30万元，占预算总额的0.42%，与去年持平，无增长。主要原因：对“三公”经费实行了完整、全面、规范化管理，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费28万元。主要用于日常工作产生的公务接待费支出。

3、公务车购置及运行维护费2万元。主要用于车辆的购置及日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）政府采购安排情况说明

广华寺街道2025年度安排政府采购预算84.29万元。其中货物支出84.29万元，主要是集中采购办公设备、办公桌椅等支出，占采购总资金规模的100%，全部面向小微企业进行采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2024年12月31日，广华寺街道共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，消防车1辆，执法车2辆（用于综合执法中心执勤）。

三、2025年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2025年广华寺街道项目支出总计4313.5万元，含：广华街道社会职能移交经费、社区经费、村级经费、区镇综合性项目经费及省下达以钱养事经费。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合街道重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效情况

“广华街道社会职能移交项目”主要内容是保障江汉油田办社会职能分离移交后广华区域各项公共服务管理职能平稳运行的专项资金。该项目保障了广华街道社区运行、城建监察、计划生育、老年大学、市基础设施管理（市政、公园、广场）、公共区域绿化保洁、水利设施建设管理、垃圾清运及压缩外运处理、集贸市场等的平稳有序运行。2025年安排预算3384.34万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过该项目的实施，确保广华各项分离移交业务持续、平稳运行，改善居民生活环境质量，提高公共设施使用率，保障民生，构建和谐社会。

数量指标：9项广华街道承接业务；6项市直承接业务。社区人员106人，市政基础设施维护人员32人，城建监察50人。

质量指标：资金使用合规率100%，物业管理服务验收通过率100%，安全事故率0%。

时效指标：2025年1-12月。

满意度指标：群众满意率100%。

四、2025年部门预算表  

 潜江市2025预算公开报表.xls

五、相关名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指镇级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。