目录

第一部分  潜江市广华寺办事处（汇总）概况 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、 收入决算表 

三、 支出决算表 

四、 财政拨款收入支出决算总表 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 20

第四部分 其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  潜江市广华寺办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）广华寺街道办事处执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强街道财政的监督和管理。

（七）指导村、社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村、社区居民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市广华寺办事处（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市广华寺办事处（汇总）本级决算和    二个下属单位决算组成。

纳入潜江市广华寺办事处（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市广华寺办事处

2. 潜江市财政局广华分局。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5681.86万元。与2023年度相比，收、支总计减少1710.02万元，下降23.1%,主要原因是油田过渡期部分移交工作已经结束，过渡期收入支出有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4149.65万元，与2023年度相比，收入合计减少279.93万元，下降6.3%。其中：财政拨款收入3387.28万元，占本年收入81.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入762.37万元，占本年收入18.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4376.32万元，与2023年度相比，支出合计减少748.16万元，下降14.6%。其中：基本支出4376.32万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3390.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.35万元，下降3.6%。主要原因是在职人员变动和落实过紧日子要求压缩日常公用支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3387.28万元，比2023年度决算数减少123.77万元,减少主要原因是在职人员变动和落实过紧日子要求压缩日常公用支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3387.42万元，占本年支出合计的77.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.21万元，下降3.6%,主要原因是人员支出减少和日常公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3387.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3210.54万元，占94.78%。主要用于单位人员经费、公用经费、专项经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出111.98万元，占3.30%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

3.住房保障支出类支出64.90万元，占1.92%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4201.72万元，支出决算为3387.42万元，完成年初预算的80.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为3820.91万元，支出决算为3012.83万元，完成年初预算的78.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算预估广华社会职能移交经费和新增人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为198.52 万元，支出决算为197.71万元，完成年初预算的99.56%，预决算支出数基本持平。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 68.19万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的96.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估的新增人员养老保险缴费支出数额不准确。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 39.09万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的118.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是有新增退休人员职业年金虚转实部分。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.92万元，支出决算为64.90万元，完成年初预算的108.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政未全口径负担公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3387.42万元，其中：

人员经费805.37万元，主要包括：基本工资180.93万元、津贴补贴162.78万元、奖金51.94万元、绩效工资151.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元、职业年金缴费46.15万元、职工基本医疗保险缴费26.26万元、其他社会保障缴费2.01万元、住房公积金64.9万元、其他工资福利支出11.03万元、其他对个人和家庭的补助42.69万元。

公用经费2582.05万元，主要包括：办公费72.17万元、印刷费4.18万元、水费1.93万元、电费20.08万元、邮电费9.25万元、物业管理费10.72万元、差旅费20.37万元、维修(护)费315.57万元、租赁费19.99万元、会议费0.1万元、培训费0.45万元、公务接待费9.81万元、劳务费616.18万元、委托业务费1276.03万元、工会经费54.07万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他商品和服务支出143.72万元、办公设备购置4.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.50万元，支出决算为12.25万元，完成全年预算的90.7%。较上年增加1.76万元，增长16.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，规范公务出行用车，控制“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：开展招商引资业务量增加，属于正常业务工作开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数，决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国(境)费用预算与费用产生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国(境)费用预算与费用产生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的81.3%；较上年增加0.08万元，增长3.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约，压减车辆燃油费、维修费等开支。决算数较上年增加的主要原因：公车使用时间增加，维护费随之增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.44万元，主要用于车辆燃油费、维修费等开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为10.50万元，支出决算为9.82万元，完成全年预算的93.5%，较上年增加1.70万元，增长20.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，严格控制“三公”支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出9.82万元，接待对象主要是市政府业务科室，各乡镇业务科室，各级检查组，主要是开展各专项检查、业务工作交流等工作。2024年共接待国内来访团组139个，1126人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2561.55万元，比年初预算数减少8.45万元，下降0.3%；比上年决算数增加54.24万元，增长2.2%。主要原因是：油田职能移交过渡期支出增加。

办公设施设备购置经费减少114.88万元，比上年决算数减少95.97%，主要原因为：上年购买垃圾渗滤液处置设备，今年无该项支出。

物业管理经费减少29.26万元，比上年决算数减少73.19%，主要原因为：落实过紧日子要求，压减开支。

维修(护)费增加74.1万元，比上年决算数增加31.23%，主要原因为：支付之前年度广华江汉路通道尾款。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1141.15万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1139.53万元。授予中小企业合同金额1141.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市广华寺办事处（汇总）共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2024年度本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

2024年度省转移支付总额23万元，其中农村综合改革转移支付资金15万元，9.95万元用于道路加宽硬化项目，余5.05万元；省级林业生态文明建设资金3万元用于退耕还林建设；文化中央补助资金3万元用于各类文化活动开支；省级平安建设资金2万元用于广华治安巡逻队工作经费支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无。

第六部分  附件

无