一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

1、广华寺街道办事处执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。加强党建引领，落实基层党建、意识形态工作。

2、统筹区域发展，主导辖区规划布局，做好企业服务，优化营商环境，保障经济发展等工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、维护公共安全，负责辖区社会治安，应急管理、安全生产、信访调处，开展平安建设等相关工作，保障公民的权利，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、做好财政收支，国有（集体）资产管理等工作，规范财务运行，监督预算执行。

6、指导村、社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村、社区居民委员会民主自治。

7、制定和组织实施街道、村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

9、承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成及人员

纳入广华寺街道2026年部门预算编制范围的单位包括：

1、广华寺街道办事处

2、潜江市财政局广华分局

3、广华农村经济经营管理站

4、广华网格服务中心

5、广华综合执法服务中心

6、广华党群服务中心

7、广华寺街道社区、村级

广华寺街道办事处2026年实有全额财政供养人员140人，其中：在职104人，退休35人，遗属1人。

二、2026年部门预算编制情况及说明

2026年广华寺街道坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和省委、市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办事。

（一）预算收支总体情况

广华寺街道2026年收入预算总额为9089.74万元，比上年增加了1895.15万元，增长了26.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入6108.74万元，其他收入1430万元；上年结转结余1551万元，包括一般公共预算结转结余803万元，自有资金结余743万元。

广华寺街道2026年支出预算总额为9089.74万元，比上年增加了1895.15万元，增长了26.34%  。其中：人员类支出2483.13万元；运转类支出2457.56万元，包括公用经费项目支出157.93万元和其他运转类项目支出2299.62万元；特定目标类支出4149.05万元，包括江汉油田社会职能移交项目支出3384.34万元和社区经费支出764.71万元。

增长主要原因：本年度将财政专户自有资金、体制结算款以及结余编入了年初预算，总额增加。

（二）财政拨款收支情况

广华寺街道2026年财政拨款收入6911.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6108.74万元，上年结余结转803万元。

广华寺街道2026年财政拨款支出6911.74万元，按支出功能分类，其中：一般公共服务支出1021.01万元，城乡社区支出4458.74万元，农林水支出628.98万元，结转结余803万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

广华寺街道2026年人员经费2483.33万元，包括基本工资福利支出1135.05万元，各类社会保险304.93万元，公积金87.46万元，其他工资福利支出953.89万元。

广华寺街道2026年公用经费157.93万元，包括办公费60.12万元，差旅费18万元，维护费3.27万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费5万元，劳务费10万元，工会经费20.85万元，公车维护费2万元。其他商品服务支出36.7万元。

（四）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

广华寺街道2026年机关运行经费预算157.93万元，占预算总额1.74%，比上年减少6.46万元。其中：办公费60.12万元、差旅费18万元，会议费1万元、培训费1万元、公务车运行费2万元、公务接待费5万元、维修费3.27万元、劳务费10万元、工会经费20.85万元、其他商品和服务支出36.7万元。减少主要原因为：机关运行预算合理安排机关运行经费，落实相关政策要求，树立过紧日子思想，严控开支。保障日常办公需求，维护办公楼、庭院整洁、以保障机关工作人员工作、居住环境，树立良好社会形象。

（五）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

广华寺街道2026年“三公”经费预算7万元，比去年减少23万元。主要原因：对“三公”经费实行了完整、全面、规范化管理，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出，降低公务接待费的预算。

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费5万元。主要用于日常工作产生的公务接待费支出。

3、公务车购置及运行维护费2万元。主要用于车辆的购置及日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（六）政府采购安排情况说明

广华寺街道2026年度安排政府采购预算113.43万元。其中，委托业务费18万元；货物支出95.43万元，主要是集中采购办公设备、办公桌椅等支出，占采购总资金规模的84.43%，全部面向小微企业进行采购。

（七）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2025年12月31日，广华寺街道共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，消防车1辆，执法车2辆（用于综合执法中心执勤）。

三、2026年部门预算表

     潜江市2026预算公开报表.xls

四、相关名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指镇级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。