高石碑镇关于2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算情况的

报    告

尊敬的各位代表：

受镇人民政府委托，现将高石碑镇2018年财政预决算执行情况和2019年度财政预算情况向大会汇报。并请各位代表及其他列席同志提出宝贵意见。

一、2018年预算执行情况

今年以来在镇党委、政府的正确领导和各有关部门的大力支持下，经过全镇上下的共同努力，2018年财政工作取得了良好成绩。现将2018年财政预算执行情况作如下汇报：

（一）2018年财政预算收入

2018年全镇预算收入目标为 1000  万元，其中：上年税收分成 220 万元；上级补助收入 780 万元（人员经费  520 万元；公用经费 60 万元；村级转移支付65万元；道路建设 14 万元；计生转移支付 15 万元；专项工作经费  80 万元；其他经费 26 万元）。

税收收入：2018年实际完成工商税收1319万元，占工作目标675万元的195%。

（二）2018年财政预算支出

2018年全镇总支出为 816.6 万元，预算支出的具体情况是：

一般公共服务支出 351.1 万元,占年度预算的 43.01 %；人大工作经费支出 0.7万元占年度预算的 0.08  %；政协工作经费支出0.5万元占年度预算的 0.06 %；农林水事务支出 124 万元，占年度预算的 15.18 %；文化体育与传媒支出 8.6 万元，占年度预算的 1.05 %；医疗卫生与计划生育支出  37.2 万元，占年度预算的 4.56 %；社会保障和就业支出 72.2 万元,占年度预算的 8.84 %；交通运输基础建设支出 13.9 万元，占年度预算的 1.7 %；城乡社区事务支出 2 万元，占年度预算的 0.25 %；国土海洋气象等支出 5.7 万元，占年度预算的 0.70%；住房保障支出 37  万元，占年度预算的 4.53  %；村级转移支付 163.7 万元，占年度预算的 20.05  %

（三）2018年财政预算执行的主要特点

咬住目标不放松。2018年在经济形势下行和结构性减税双重压力下，全镇上下多方谋划，积极应对，充分发挥财政、税务协税运行机制，实现了财政收入的稳步增长，2018年实现税收收入1319万元，占工作目标的195%。

支持经济促发展。积极发挥财政政策和财政资金的调控职能，统筹安排各项资金，在保证基本支出的情况下，侧重加大对经济发展、新农村建设、城乡统筹发展等项目的投入。通过基础设施提升、镇村环境优化等一系列幸福指数提高工程，打造乡村旅游名镇这张特色名片，成功吸引来自深圳等外省企业客商来我镇项目考察，为企业落户我镇营造了良好的投资环境。

资金使用全过程监管。严格执行财经纪律，强化财政资金管理，通过机关事业单位财务管理制度、工程招投标管理制度等相关文件的完善，管好用好每一分财政资金。今年通过“一折通”发放耕地地力保护补贴、棉花定额补贴、民政优抚、计划生育等专项资金，累计发放资金 836.78 万元。

二、2019年度财政预算执行和调整情况

2019年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽镇财政工作全局，努力培植财源，完善征管措施，优化支出结构，强化财政监督，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平。按照上述指导思想，2019年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡，略有节余。

（一）预算收入安排

2019年全镇一般预算收入目标为1050万元，其中：上年税收分成220万元；上级补助收入 830 万元。

税收收入：1800万元，预计一般财政收入分成300万元。

上级补助收入: 830 万元（人员经费 550 万元；公用经费 65 万元；村级转移支付 65 万元；道路建设   15万元；计生转移支付 15 万元；专项工作经费 85 万元；其他经费 30 万元）。

（二）财政支出预算安排

2019年全镇预算支出1020万元，具体情况是：

一般公共服务支出：425万元；农林水事务支出：210 万元；文化体育与传媒支出：10万元；医疗卫生与计划生育支出：100万元；社会保障和就业支出：60万元；交通运输支出： 15万元；城乡社区事务支出：150万元；国土海洋气象等支出：5万元；住房保障支出：45万元。

 (三)落实措施，确保预算顺利实施。

1、实现“四个”确保。确保财政预算的严格执行，财政收支管理的规范、有序，人员工资的及时足额发放和政府机关的正常运转，无新增债务，实现收支平衡；确保全年财税任务的顺利完成；确保各项涉农补贴及时足额发放；确保财政项目资金足额落实到位。 

2、培植财源、发展财政。财政要发展，就要不断培植财源，特别是培植骨干财源。2019年我们将加大招商引资力度，用优惠的政策、良好的环境吸引企业来高石碑投资创业。同时我们还要紧抓机遇，盘活城镇土地，增加土地出让收入，促进我镇可持续发展。

3、加强征管，严控支出。2019年，我们针对财税工作的弱势，协助税务部门做好税收入库工作，做到应收尽收。积极向上争取资金、项目，为高石碑的经济发展创造雄厚的经济实力。严格控制支出、优化支出结构。财政支出要围绕经济效益、社会效益和环境效益等方面的统一来考虑，对一些不适合财政负担的支出要坚决抵制，减少无效财政支出。

4、加强财政监管，推进财政改革，全面提升财政管理水平。全面加强对各村各部门财政资金的监管，加强专项资金管理。进一步严格执行财经纪律，强化、细化财政管理；严格预算约束，加大财政监督力度，积极防范财政资金风险。认真执行新《预算法》，坚持依法行政，依法理财，牢固树立“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”的理财观念。加强财政干部队伍建设，提高财政服务管理水平。