一、2023年预算执行情况

2023年，面对严峻复杂形势，我镇财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的监督指导下，深入贯彻落实党中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以“统筹兼顾、量入为出、突出重点”为方针，紧紧围绕强信心、稳增长、防风险、惠民生等各项工作，落实积极财政政策，充分发挥“收支管调防”职能作用，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，抓收入，保运转，保民生，保重点支出，厉行节约，全力服务保障全镇经济社会平稳运行，为推动我镇高质量发展提供了强有力的财力支撑。

（一）2023年财政预算收入

2023年全镇预算收入为1835.42万元，其中：上年财政体制结算收入142.1万元；上级补助收入1693.32万元（其中：人员经费865.9万元；公用经费83.31万元；村级经费621万元；道路建设13.9万元；计生转移支付6.43万元；专项工作经费102.78万元）。

税收收入：2023年完成一般公共预算收入1427.53万元。

（二）2023年财政预算支出

2023年全镇总支出为1817.8万元，预算支出的具体情况是：

一般公共服务支出727.64万元,占年度预算40%；人大工作经费支出2万元占年度预算0.1%；政协工作经费支出1.5万元占年度预算的0.1%；农林水事务支出263.15万元，占年度预算的14.5%；文化体育与传媒支出16.71万元，占年度预算的0.9%；医疗卫生支出41.08万元，占年度预算的2.3%；社会保障和就业支出72.35万元,占年度预算的4%；交通运输基础建设支出13.9万元，占年度预算的0.8%；城乡社区事务支出22.41万元，占年度预算的1.2%；住房保障支出36.06万元，占年度预算的2%；村级支出621万元，占年度预算的34.1%。

2023年我镇财政预算收支相抵，基本平衡。

（三）2023年财政预算执行的主要特点

1.聚焦以政领财，听指挥促发展。深刻认识财政工作的政治属性，充分发扬“以政领财、以财辅政，政令财行、财随政走’的优良财政工作传统，不断强化以政领财的思想和行动自觉，确保镇委镇政府重大决策部署和镇人大决定、决议在财政部门落实落地，为打造水乡园林精致之城和特色农业乡镇提供有力支撑，促进全镇经济社会实现高质量发展。

2.挖掘增收潜力，强化收入征管。组织财政收入始终是财政工作的重中之重，我们按照年初确定的年度收入目标，及时将任务分解到相关执收部门，强化收入征管协同共治，做到应收尽收，实现了财政收入的平稳增长。2023年完成一般公共预算收入1427.53万元，占年初任务的101.2%。

3.保障重点领域，兜底线保民生。严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步压减非刚性、非急需项目支出，保障重点领域支出，民生底线兜牢兜实。今年共发放低保604户1517人565.8万元、特困供养人员101人134.8万元、孤儿补助15.12万元、残疾人两补97.1万元、临时救助205人次49.15万元。

4.坚持依法理财，增收节支取得成效。深入推进法治财政建设，以法治精神引领财政各项工作。认真贯彻新修订的《预算法》，着力构建现代财政制度。严格财经纪律，全面梳理财政预算管理、资产管理、债务管理和财务管理，确保各项预算收支合法合规。扎实推进内控管理工作建设，有效防控财政风险。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项制度规定。2023年度，财政一般性支出、“三公经费”持续压降。

过去一年，我镇财政部门担当作为、狠抓落实，取得了较好的成绩。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，比如：受经济下行因素影响，收入形势严峻，稳增收压力不减；刚性支出占比较高，财政收支矛盾凸显，预算平衡难度加大；预算绩效管理不够到位，预算绩效管理的质量有待提升等等，需要积极采取措施加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神和“十四五”规划的关键之年，是加快打造“一城三基地”、奋力建设四化同步发展示范区的重在一年，做好今年的财政工作意义重大。我们要准确把握当前财政经济形势，围绕全年目标任务，精心组织，扎实有序推进，进一步加强统筹安排，树牢过紧日子的思想，充分发挥财政职能，推动全镇经济社会高质量发展。

2024年财政预算和财政工作指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新发展理念，持续优化财政支出结构，强化落实重大政策保障能力；严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；加强部门收入预算管理，强化财政资源统筹，集中财力办大事；加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，深化预算绩效管理，加强预算评审和监管，推进预算管理一体化系统应用，全面实施预算绩效管理，深化财政管理制度改革，提升财政服务效能，放大财政支撑作用，全力推进以流域综合治理为基础的四化同步发展，为建设社会主义现代化潜江提供财政支撑。

2024年预算编制原则：

一是坚持政府过“紧日子”。把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算收支安排的基本原则，坚持过紧日子，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，勤俭办一切事业。在全力兜牢“三保”底线，重点保障上级重大决策部署和重要工作安排的同时，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出。编制2024年部门预算时，全额保障民生类项目，确保把钱花在刀刃上。

二是全力抓好财政统筹。一方面加强“四本”预算统筹。对属于国有资本经营预算和政府性基金预算保障范围的支出，一般公共预算不再安排。另一方面加强部门收支统筹。将各部门依法将取得的各类收入均纳入预算管理，未纳入预算的收入不得安排支出。要求各部门在编制预算时要优先使用事业收入、经营性收入、专户资金等非财政拨款收入，安排部门支出预算。

三是推动预算绩效管理提质增效。坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效目标审核，坚持绩效目标与预算编制同步申报、同步下达，不断提高绩效指标和标准体系质量水平。开展绩效运行监控，实施对重点政策和重大项目绩效延伸监控。做实做优多层次维度绩效评价，优化部门绩效自评，保持重点项目评价力度，加强转移支付自评审核，推进部门整体绩效评价。加强绩效评公结果应用，将绩效评价结果与改进管理、完善政策、预算安排有机衔接。

2024年预算情况：

2024年一般预算收入预算数1963.08万元，其中：上年预计税收分成217.84万元；上级补助收入1745.24元（人员经费929.43万元；公用经费91.16万元；村级经费601.55万元；道路建设13.9万元；计生转移支付6.43万元；专项工作经费102.77万元）。

税收收入：2024年预计完成一般公共预算收入1510万元。

2024年预算支出1948.75万元，其中：一般公共服务支出880.37万元,占年度预算45.2%；人大工作经费支出2万元占年度预算0.1%；政协工作经费支出1.5万元占年度预算的0.1%；农林水事务支出248.53万元，占年度预算的12.7%；文化体育与传媒支出18万元，占年度预算的0.9%；医疗卫生支出31.27万元，占年度预算的1.6%；社会保障和就业支出84.74万元,占年度预算的4.4%；交通运输基础建设支出13.9万元，占年度预算的0.7%；城乡社区事务支出25.43万元，占年度预算的1.3%；住房保障支出41.46万元，占年度预算的2.1%；村级支出601.55万元，占年度预算的30.9%。

根据上述收支预算安排，为确保圆满完成预算任务，重点做好以下工作：

1.加强财政收支管理，依法依规实现财政收支平衡运行。既要量入为出、收支平衡，又要依法理财、主动作为、尽力而为。一是着力组织好财政收入，培植壮大优质财源，力争2024年收入增幅达到10%。二是进一步加大向上争取力度，增强我镇可用财力，缓解收支平衡压力。三是牢固树立过“紧日子”的思想，加大开源节流力度，加强项目支出管理，硬化预算约束，进一步优化财政支出结构，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，兜实兜牢“三保”底线，集中财力优先安排保障重大决策部署和改善民生。四是加强政府债务管理，防范财政风险，增强财政可持续能力。五是着力提升国有资产效益。全口径、全领域、全覆盖盘点资金、资产、资源，编制“一账一表”，加强国有“三资”管理。

2.围绕国家治理体系和治理能力现代化，加快建立现代财政制度。一是全面加强预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强支出政策和项目绩效评估，强化绩效目标审核和绩效管理激励约束，着力提升财政资金使用绩效。二是加强财政监督检查，织密制度的笼子，堵住乱花钱的口子，实施全流程财政预算监管。围绕重点领域开展专项检查，强化支出责任问责追究，切实增强监管实效。三是依托预算管理一体化系统，切实加强预算的日常管理，确保财政支出的合法性、合理性和规范性。

3.全面加强财政队伍建设，打造风清气正廉洁财政。以全面从严为重点，以正风肃纪为关键，以履职担当为根本，巩固深化“财政质效提升年”活动，围绕“四争三保”目标要求，全面提升干部能力、提升干部素养、提升职业精神，促进履职作为、清廉有为，努力建设人民满意的服务型财政机关队伍。