潜江市高石碑镇人民政府本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市高石碑镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市高石碑镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市高石碑镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 潜江市高石碑镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

高石碑镇人民政府属全额财政预算拨款行政单位，以落实国家政策，严格依法行政为主要职责，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市高石碑镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的潜江市高石碑镇人民政府本级决算单位决算组成。

纳入潜江市高石碑镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市高石碑镇人民政府本级（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3005.48万元。与2023年度相比，收、支总计增加415.13万元，增长16.0%,主要原因是用于人员经费及公用经费，确保各项工作的顺利开展。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2861.19万元，与2023年度相比，收入合计增加423.05万元，增长17.4%。其中：财政拨款收入1924.72万元，占本年收入67.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入936.47万元，占本年收入32.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2899.66万元，与2023年度相比，支出合计增加453.60万元，增长18.5%。其中：基本支出2899.66万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1924.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少449.80万元，下降18.9%。主要原因是本单位积极响应过“紧日子”的号召，通过优化支出结构、精准编制预算，主动压减了可延缓或非核心的项目支出，将财政资源更集中于保障重点领域和刚性需求。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1924.72万元，比2023年度决算数减少297.58万元,减少主要原因是一方面，部分上年度的专项经费已支付完毕，本年度无此预算安排；另一方面，根据财政统一要求，压减了部分公用经费和可延缓的项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2023年度与2024年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2023年度与2024年度均未纳入国有资本经营预算财政拨款范围。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1924.72万元，占本年支出合计的66.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少423.85万元，下降18.0%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入同比减少，根据“以收定支、收支平衡”的预算管理原则，财政拨款支出相应压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1924.72万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出1924.72万元，占100.00%。主要是用于开展农业农村、林业、水利等相关核心业务工作及保障机构正常运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1985.00万元，支出决算为1924.72万元，完成年初预算的96.96%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 1985.00万元，支出决算为1924.72万元，完成年初预算的96.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1924.72万元，其中：

人员经费625.80万元，主要包括：基本工资134.16万元、津贴补贴285.73万元、奖金37.27万元、绩效工资9.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.28万元、职业年金缴费36.22万元、职工基本医疗保险缴费12.9万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金55.37万元、其他工资福利支出0.37万元。

公用经费1298.92万元，主要包括：办公费20.33万元、印刷费30.53万元、咨询费3.08万元、手续费0.02万元、电费19.77万元、物业管理费143.1万元、差旅费12.6万元、维修(护)费21.99万元、租赁费0.9万元、公务接待费9.19万元、劳务费97.24万元、工会经费16.77万元、福利费53.89万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他交通费用6.82万元、其他商品和服务支出853.48万元、办公设备购置4.87万元、其他资本性支出1.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.00万元，支出决算为11.83万元，完成全年预算的91.0%。较上年增加0.51万元，增长4.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是本部门严格执行中央“过紧日子”要求，加强内部审批管理，从严控制“三公”经费支出，实际支出节约于预算； 二是受客观因素影响，原定的部分公务接待任务未完全实施、公务用车运行维护费因车辆使用效率变化而低于预期，导致部分预算未能执行。决算数较上年增加的主要原因：为保障工作任务的顺利开展，本年度实际发生的必要的公务接待费较上年略有增加，属于根据工作实际需要的正常、合理波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排因公出国（境）任务，故无相应预算申请与支出。决算数较上年持平的主要原因：2023年度与2024年度均未发生因公出国（境）事务，故两年决算数保持一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的88.0%；较上年增加0.12万元，增长4.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门加强公务用车管理，通过优化调度、定点维修等方式，有效控制了车辆运行维护成本。决算数较上年增加的主要原因：因部分在用公务车辆使用年限较长，本年度实际发生的维修保养费用较上年略有增加，属于保障车辆安全正常运行的合理支出范围。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.64万元，主要用于车辆日常使用所需的燃油费、保险费、维修保养费、过桥过路费、停车费等支出，以保障工作的正常开展。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为10.00万元，支出决算为9.19万元，完成全年预算的91.9%，较上年增加0.39万元，增长4.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门严格执行国内公务接待管理规定和开支标准，强化审批控制，从源头压减接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出9.19万元，接待对象主要是上级主管部门及相关业务协作单位的工作人员，主要是开展工作督查、业务交流、专题调研工作。2024年共接待国内来访团组265个，1315人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1298.92万元，比年初预算数增加298.92万元，增长29.9%；比上年决算数减少257.69万元，下降16.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市高石碑镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，，他用车主要是保障机要通信、应急公务、基层调研、下乡走访、专项工作检查等日常公务活动的车辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2024年根据有关规定未开展绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2024年根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024 年无其他需要说明

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。