潜江市高石碑镇2026年部门预算

一、部门(单位)主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划， 发展教育、卫生、科技、民政 、广播电视、文化、体 育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵 守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入高石碑镇2026年部门预算编制范围的单位包括:

1.高石碑镇人民政府

2.高石碑镇财政所

3.高石碑镇综合文化站

4.高石碑镇血吸虫病预防控制组

5.高石碑镇民政办

    6.高石碑镇计生办

7.高石碑镇林业工作站

8.高石碑镇农业技术推广服务中心

9.高石碑镇水产技术服务中心

10.高石碑镇畜牧兽医技术服务中心

11.高石碑镇农村经济经营管理站

12.高石碑镇国土所

    13.高石碑镇村级

    14.高石碑镇退役军人服务中心

三、预算收支及增减变化情况

高石碑镇2026 年收入预算总额为 5972.89万元，比上年增加3411.65万元, 增加133.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1544.45万元；其他收入4188.12万元；上年结余结转一般公共预算58.32万元，单位资金182万元。增加主要原因为将项目收入、专户代收代付编入预算其他收入。

高石碑镇2026 年支出预算总额为 5972.89万元，比上年增加3411.65万元, 增加133.2%。其中：一般公共预算财政拨款支出1544.45万元；其他支出4188.12万元；上年结余结转一般公共预算58.32万元，单位资金182万元。增加主要原因为将项目支出、专户代收代付编入预算其他支出。高石碑镇2026年无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门（单位）2026年度机关运行经费支出99.98万元，较上年增加7.04万元，增加主要原因：预算调整。其中办公费12.40万元，印刷费6.84万元，水费1.14万元，电费3.99万元，邮电2.85万元，物业管理费5.13万元，差旅费9.12万元，维修（护）费 3.99万元，会议费1.71万元，培训费2.28万元，公务接待费5.00万元，劳务费8.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费10.36万元，公务用车运行维护费0.60万元，其他交通费用1.20万元，其他商品和服务支出22.37万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

高石碑镇2026年“三公”经费预算5.6万元，较上年减少4.4万元。其中公务用车运行费0.6万元，公务接待费预算5万元。主要原因是高石碑镇坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

    六、政府采购预算安排情况

2026 年高石碑镇政府采购预算 931.3万元，比上年度增加918.46万元，增加7153.12%，主要原因是：为满足单位正常工作开展，提高工作效率，现计划修建政府宿舍楼并采购一批设备以满足单位需要。2026年，面向中小企业采购预算 931.3万元，其中面向小微企业采购预算 931.3万元。

七、国有资产占用情况

2026 年高石碑镇政府采购预算 931.3万元，比上年度增加918.46万元，增加7153.12%，主要原因是：为满足单位正常工作开展，提高工作效率，现计划修建政府宿舍楼并采购一批设备以满足单位需要。2026年，面向中小企业采购预算 931.3万元，其中面向小微企业采购预算 931.3万元。

    八、重点项目预算绩效情况

（一）“区镇（街道）综合性项目”主要内容是保障厅高石碑镇的日常运转；保障高石碑镇财政工作专网及财政业务稳定运行，以保障财政改革业务正常开展。2026年安排预算64.72万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，全年各领域工作任务完成率达到 100%，专项工作推进顺利，群众办事便利度和满意度明显提升，确保全镇年度综合事务平稳有序运行。

经济成本指标：项目成本647200元/年

数量指标：保障单位个数8个/年

质量指标：资金使用准确率100%

时效指标：资金使用及时率100%

社会效益指标：保障单位正常运转达成

服务对象满意度指标：预算单位满意度≥95% 。

（二）“省下达以钱养事经费”主要内容是保障当年以钱养事服务精准落地、满足群众基础服务需求，2026年通过足额拨付 444849 元经费，保障6个以钱养事单位人员薪酬发放、工作耗材购置，完成政策宣传、便民代办、环境管护协助等年度核心服务事项，需达到的效益效果：当年以钱养事岗位无空缺、履职无断层，群众对服务响应速度、办理质量的满意度达 95分以上，有效补齐基层公共服务供给短板，确保年度基层治理相关工作任务顺利完成。

经济成本指标：项目成本444849元/年

数量指标：保障单位个数6个/年

质量指标：资金使用准确率100%

时效指标：资金使用及时率100%

社会效益指标：保障单位正常运转达成

服务对象满意度指标：预算单位满意度≥95%

（三）“道路建设”主要内容是保障当年道路建设相关政府工作正常运转、确保年度道路管理任务落实，2026年通过精准拨付 139000 元经费，进行破损道路修补、重点路段安全防护设施完善及乡村道路日常养护，需达到的效益效果：道路基础设施完善，受益群众覆盖 3 个以上行政村，群众对当年道路建设成效满意度不低于 95分，确保年度道路通行保障任务顺利完成。确保道路建设与管护工作有序推进，切实提升镇域道路通行保障水平。

经济成本指标：项目成本139000元/年

数量指标：覆盖村（社区）数量27个/年

质量指标：资金使用准确率100%

时效指标：资金使用及时率100%

社会效益指标：保障项目正常运行达成

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%

（四）“村级经费”主要内容是保障当年非主副职村干部薪酬待遇足额落实、确保村级事务正常运转，2026年通过精准拨付 2191983.3 元村级经费，专项用于全镇所有非主副职村干部的年度工资发放、五险一金全额缴纳，保障干部基本待遇权益，需达到的效益效果：当年非主副职村干部工资及五险一金足额缴纳率 100%，无薪酬拖欠问题，干部履职到位率达 100%，村级文书处理、政策传达、矛盾调解、便民服务等辅助性工作有序推进，确保年度村级组织运行无断层，切实夯实基层治理工作基础。

经济成本指标：项目成本2191983.3元/年

数量指标：保障村个数26个/年

质量指标：资金使用准确率100%

时效指标：资金使用及时率100%

社会效益指标：保障村组织正常运行达成

服务对象满意度指标：村组织满意度≥95%

（五）“社区经费”主要内容是保障当年社区组织高效运转、满足居民基础服务需求，2026年通过精准拨付 232600 元社区经费，足额保障社区工作人员薪酬及五险一金发放，覆盖办公设备更新、日常耗材采购等公用支出，需达到的效益效果：当年社区工作人员薪酬及公用经费保障率 100%，无运转经费短缺问题，社区事务办理响应时限压缩至 2 个工作日内，居民对社区年度服务成效满意度不低于 95分，确保年度社区组织平稳运行、服务落地见效。

经济成本指标：项目成本232600元/年

数量指标：保障社区数量1个/年

质量指标：资金使用准确率100%

时效指标：资金使用及时率100%

社会效益指标：保障社区组织运行达成

服务对象满意度指标：社区满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

高石碑镇2026年度，无政府性基金的安排

(二)对其他情况的说明：无其他情况说明

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

高石碑镇2026年部门预算公开表.xls