浩口镇2018年财政预算执行情况及

2019年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是“十三五”规划承上启下的重要一年。一年来，面对新的经济下行压力，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，围绕稳中求进的总基调和年初工作目标，砥砺奋进，攻坚克难，坚持积极的财政政策，组织财政收入，优化调整支出结构，提高保障和改善民生水平，推动解决发展中不平衡不充分问题，促进了镇域经济高质量发展，确保了社会和谐稳定。

二、2018年度一般公共预算执行情况

2018年，实现财政收入2403.74万元，财政支出1994.44万元，收支相抵结余409.3万元。

（一）主要收入完成情况

2018年全镇收入为2403.74万元，其中：税收分成234.45万元；财政保障经费1147.73万元；财政补助收入717.5万元；上年结余304.06万元。

2018年全镇税收总任务1950万元，其中国税1400万元，地税550万元。在税务等相关部门的密切配合下，2018年度全镇累计完成税收3056万元，占年度任务万元的157%，首次突破3000万元大关。其中：国税完成2385万元，占年度任务1400万元的170%；地税完成671万元，占年度任务550万元的122%。

（二）主要支出完成情况

1.一般公共服务支出1300.52万元；

2.文化体育与传媒支出41.7万元；

3.社会保障和就业支出28.07万元；

4.医疗卫生与计划生育支出197.05万元；

5.农林水事务支出388.28万元；

6.交通运输基础建设支出19.63万元；

7.国土海洋气象等支出19.19万元。

三、2018年财政工作开展情况

（一）强化收支管理，确保资金高效使用

2018年以来，全镇财政工作始终把强化收支管理，确保资金高效使用，促进经济高质量发展摆在突出位置。通过坚持依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量。坚持有保有压、统筹兼顾，确保了政府部门机构正常运转支出、民生工程、脱贫功坚等重点支出需求。其中民生工程、脱贫功坚等重点支出同比大幅度增长，体现了用财于民的初心，确保了资金高效使用。

（二）立足财政本职，推动经济高质量发展

2018年以来，全镇财政工作立足财政本职，推动经济高质量发展。一是抓好“一事一议”及美丽乡村建设，在通过了全市2017年度一事一议财政奖补项目进行绩效考评的同时，切实抓好2018年“一事一议”项目，并顺利通过市级验收；许桥“美丽乡村”、“厕所革命”项目等一系列惠民工程的推进促进了村容村貌的提升和民生改善；三是配合市农发办做好浩口镇汪湖高标准农田建设相关工作，项目总投资1443万；四是切实做好惠农政策宣传和各类惠农资金的发放，2018年度全镇共发放各类惠农补贴1286.2万元，其中2018年度耕地地力保护补贴1092.6万元，2018年度农机补贴112.8万元；2017年度棉花补贴80.8万元。六是严格脱贫攻坚专项资金的拨付和监管，确保专款专用和资金安全。

（三）严格执行预算公开制度，积极打造阳光财政

严格执行了政务公开相关要求，在政府门户网站公开了《浩口镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告》。

回顾过去一年，成绩来之不易。我们面对经济转型阵痛凸显的严峻挑战和新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。我们面对的是两难多难问题增多的复杂局面。实现稳增长、防风险等多重目标。这些成绩的取得，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大及代表们加强监督、有力指导的结果，虽然取得一定的成绩，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是由于宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难等因素影响，税收收入持续高速增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出；三是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升；四是面对新形势下如何进一步发挥财政管理职能，拓宽聚财思路，增强财政综合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和办法。这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

四、2019年财政预算（草案）

2019年是新中国成立70周年，是我市走向高质量发展模式，整市脱贫摘帽，打造江汉平原振兴发展高质量示范区关键一年。2019年财政预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，围绕“打造江汉平原振兴发展高质量示范区”的战略目标和“东进南扩、产城融合，四区联动、全域振兴”发展的总体布局方针，以“西片特色产业聚集区，大力支持镇域经济振兴发展”为工作导向，为我市打造江汉平原振兴发展高质量示范区贡献浩口力量。

（一）2019年公共财政预算收入安排。

2019年地方财政一般预算收入安排2835.54万元。

（二）2019年公共财政预算收入安排2353.42万元 。     

1.一般公共服务支出安排1534.61万元。主要用于人大、政协、行政及财政事务等支出。
　　2.文化体育与传媒支出安排49.2万元。

3.社会保障和就业支安排33.12万元。主要用于人力资源和社会保障，民政、行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生与计划生育支出安排232.52万元。主要用于计生、公共卫生、医疗保障支出。

5.农林水支出安排458.17万元。主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。

6.交通运输基础建设支出23.16万元；

7.国土海洋气象支出安排22.64万元。

（三）2019年工作重点

为顺利实施2019年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

1.立足财政工作职能，服务示范区高质量建设

以“西片特色产业聚集区，大力支持镇域经济振兴发展”为工作导向，立足财政工作职能，服务示范区高质量建设，并着力做好以下几个方面的工作：一是以全镇税收收入首次突破3000万元大关为契机，继续优化营商环境，推动虾稻共作、服装加工等特色产业在浩口聚集，点亮乡村振兴路。二是巩固已有财源，加大新财源培植力度，及时做好重点税源增减变化情况的预测，确保财税收入及时入库。三是持续抓好农村综合改革，积极做好2019年度一事一议财政奖补工作的项目申报工作，做好七里、王田河农业综合开发补建项目。四是持续做好惠农、扶农工作，开展好惠农政策月宣传和惠农补贴的发放，把中央和各级党委政府关于乡村振兴、农业发展、促进农民增收的好政策传递到田间地头，及时做好财政涉农补贴的发放，保障农民权益。五是做好全镇脱贫攻坚的经费保障，抓好扶贫专项资金的管理，严格拨付程序，确保专项资金按时拨付和保障资金安全。

2.突出科学管理，加强预算执行力度
　　强化财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生热点、社会稳定、机关运转等需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。加强动态监督管理。严格财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性。严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。深化项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。

3.坚持依法理财，规范财政科学管理

严格执行《会计法》《预算法》《乡镇财政管理条例》等法律法规，完善镇政府财务管理制度，强化会计财务监管，加强财务人员培训，提高财务人员业务素质。认真落实“收支两条线”规定，预算外资金纳入财政预算，增强财政调控能力。积极做好预决算信息公开工作，主动接受人大法律监督和审计部门工作监督，自觉接受社会各界监督。加强和规范国有资产管理，确保国有资产保值增值。扎实开展监督检查，加大对重大项目资金和民生资金的监督检查力度。深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序。

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨，责任重大。 要把蓝图变为现实，舍奋斗无他途。我们正在从事的事业是伟大的，坚忍不拔才能胜利，半途而废必将一事无成。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，不忘初心、砥砺奋进，坚定信心、勇于担当，为打造江汉平原振兴发展高质量示范区贡献浩口力量。