浩口镇人民政府2021年度部门决算 _ 财政预决算

浩口镇人民政府2021年度部门决算

索引号： 011396186/2023-21372 主题分类：其他发布机构：浩口镇发文日期： 2022年10月12日 16:05:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2022年10月12日 16:10:00 名称：浩口镇人民政府2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 16:10 来源：浩口镇

浩口镇人民政府2021年度部门决算

第一部分浩口镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分浩口镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分浩口镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(窒)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出.

(七)行政事业单位寓退休(20805款):反映用于行政事业单位退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离追休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款)：反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照有关规定，三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分浩口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）浩口镇镇人民政府属全额财政预算拨款行政单

位，以落实国家政策，严格依法行政为主要职责，发挥经济

管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和

营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发

展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳

定，构建社会主义和谐社会。

（二）浩口镇镇财政所属全额财政预算拨款事业单位，

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财

政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算以及乡镇财

政专项资金的管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，浩口镇人民政府部门决算由实行独立核算的浩口镇人民政府本级决算和 13 个下属单位决算组成。

纳入浩口镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浩口镇人民政府（本级）

2.浩口镇财政管理所;

3.浩口镇文化站;

4.浩口镇血防站;

5.浩口镇民政办;

6.浩口镇计生办;

7.浩口镇农技站;

8.浩口镇林业站;

9.浩口镇水产站;

10.浩口镇畜牧站;

11.浩口镇经管站；

12.浩口镇土管所；

13.浩口镇退役军人服务中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,443.31	一、一般公共服务支出	32	193.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	124.71	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,739.90
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,568.02	本年支出合计	58	1,933.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	807.37	年末结转和结余	60	441.62
	30			61
总计	31	2,375.39	总计	62	2,375.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：潜江市浩口镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	82.11	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,739.90
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,335.30	本年支出合计	58	1,739.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	787.36	年末结转和结余	60	382.75
	30			61
总计	31	2,122.66	总计	62	2,122.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：潜江市浩口镇财政管理所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.12	一、一般公共服务支出	32	193.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	42.60	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	232.72	本年支出合计	58	193.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	20.02	年末结转和结余	60	58.86
	30			61
总计	31	252.74	总计	62	252.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,568.02	1,443.31					124.71
201	一般公共服务支出	232.72	190.12					42.60
20106	财政事务	232.72	190.12					42.60
2010650	事业运行	232.72	190.12					42.60
213	农林水支出	1,335.30	1,253.19					82.11
21301	农业农村	1,335.30	1,253.19					82.11
2130101	行政运行	720.76	720.76
2130102	一般行政管理事务	614.54	532.43					82.11



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表
								公开02表
部门：潜江市浩口镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,335.30	1,253.19					82.11
213	农林水支出	1,335.30	1,253.19					82.11
21301	农业农村	1,335.30	1,253.19					82.11
2130101	行政运行	720.76	720.76
2130102	一般行政管理事务	614.54	532.43					82.11




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表
								公开02表
部门：潜江市浩口镇财政管理所								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.72	190.12					42.60
201	一般公共服务支出	232.72	190.12					42.60
20106	财政事务	232.72	190.12					42.60
2010650	事业运行	232.72	190.12					42.60





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,933.78	1,319.23	614.54
201	一般公共服务支出	193.88	193.88
20106	财政事务	193.88	193.88
2010650	事业运行	193.88	193.88
213	农林水支出	1,739.90	1,125.36	614.54
21301	农业农村	1,739.90	1,125.36	614.54
2130101	行政运行	1,125.36	1,125.36
2130102	一般行政管理事务	614.54		614.54



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表
							公开03表
部门：潜江市浩口镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,739.90	1,125.36	614.54
213	农林水支出	1,739.90	1,125.36	614.54
21301	农业农村	1,739.90	1,125.36	614.54
2130101	行政运行	1,125.36	1,125.36
2130102	一般行政管理事务	614.54		614.54




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表
							公开03表
部门：潜江市浩口镇财政管理所							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.88	193.88
201	一般公共服务支出	193.88	193.88
20106	财政事务	193.88	193.88
2010650	事业运行	193.88	193.88

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,443.31	一、一般公共服务支出	33	180.02	180.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,285.25	1,285.25
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,443.31	本年支出合计	59	1,465.28	1,465.28
年初财政拨款结转和结余	28	35.14	年末财政拨款结转和结余	60	13.17	13.17
一般公共预算财政拨款	29	35.14		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,478.45	总计	64	1,478.45	1,478.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：潜江市浩口镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,253.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,285.25	1,285.25
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,253.19	本年支出合计	59	1,285.25	1,285.25
年初财政拨款结转和结余	28	32.06	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	32.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,285.25	总计	64	1,285.25	1,285.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：潜江市浩口镇财政管理所								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.12	一、一般公共服务支出	33	180.02	180.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	190.12	本年支出合计	59	180.02	180.02
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	13.17	13.17
一般公共预算财政拨款	29	3.08		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	193.19	总计	64	193.19	193.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,465.28	932.84	532.43
201	一般公共服务支出	180.02	180.02
20106	财政事务	180.02	180.02
2010650	事业运行	180.02	180.02
213	农林水支出	1,285.25	752.82	532.43
21301	农业农村	1,285.25	752.82	532.43
2130101	行政运行	752.82	752.82
2130102	一般行政管理事务	532.43		532.43



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：潜江市浩口镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,285.25	752.82	532.43
213	农林水支出	1,285.25	752.82	532.43
21301	农业农村	1,285.25	752.82	532.43
2130101	行政运行	752.82	752.82
2130102	一般行政管理事务	532.43		532.43




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：潜江市浩口镇财政管理所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		180.02	180.02
201	一般公共服务支出	180.02	180.02
20106	财政事务	180.02	180.02
2010650	事业运行	180.02	180.02





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.36	302	商品和服务支出	228.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	130.76	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	242.05	30202	印刷费	22.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.68	30203	咨询费		310	资本性支出	6.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	64.15	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	115.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	56.62	30224	被装购置费	0.27	31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费	1.07	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	68.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.81	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.56	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	43.43
人员经费合计		698.49	公用经费合计					234.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：潜江市浩口镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.31	302	商品和服务支出	193.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.91	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	206.39	30202	印刷费	21.81	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	46.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	113.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	56.62	30224	被装购置费	0.27	31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费	1.07	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	68.02	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.81	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.95
30399	其他对个人和家庭的补助	45.56	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	40.54
人员经费合计		556.58	公用经费合计					196.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：潜江市浩口镇财政管理所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.05	302	商品和服务支出	35.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.84	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.68	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.68	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.05
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.88
人员经费合计		141.91	公用经费合计					38.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.51		0.87		0.87	3.65
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：潜江市浩口镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.16		0.87		0.87	1.29
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：潜江市浩口镇财政管理所											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.36					2.36
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：潜江市浩口镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：潜江市浩口镇财政管理所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湖北省潜江市浩口镇2021年度部门决算汇总				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：潜江市浩口镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：潜江市浩口镇财政管理所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本单位本年度无该项收支，本表为空表。。

（说明：表格以PDF格式公开，公开表格展现在正文中。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 2375.4 万元。与2020年度相比，收、支总计各减少 658.38 万元，下降 21.7 %，主要原因是一般公共服务支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 1568.02 万元。其中：财政拨款收入 1443.31 万元，占本年收入 92.04 %；上级补助收 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 124.71 万元，占本年收入 7.9 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 1933.78 万元。其中：基本支出 1319.24万元，占本年支出 68.2 %；项目支出 614.54 万元，占本年支出 31.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 1478.44 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增减少437.54 万元，下降 22.83 %。主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出 1465.27 万元，占本年支出合计的 75.7 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少 415.57万元，下降 22.09 %。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 1465.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 932.84 万元，占 63.7 %；农林水支出532.43万元，占36.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1465.27 万元，其中：

人员经费 698.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 234.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 75.3 %。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待减少；二是公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算减少 0 万元，主要原因是无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 58 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务购车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.87 万元，完成年初预算的 58 %，比年初预算减少 0.63 万元，主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 81.1 %，比年初预算减少 0.85 万元，主要原因是公务接待减少。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、机关运行经费支出说明

潜江市浩口镇2021年度机关运行经费支出228.10万元，其中:办公费12.14万元、印刷费22.14万元、水费1.46万元、电费2.37万元、差旅费2.02万元、维修（护）费10.4万元、租赁费0.3万元、公务接待费2.36万元、被装购置费0.27万元、专用燃料费1.07万元、劳务费68.15、工会经费20.37万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用17万元、其他商品和服务支出43.43万元。2021年度机关运行经费支出与年初预算数相比，基本持平。

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1933.78万元，占一般公共预算项目支出总额的81.4％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

附件：

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错

关闭窗口

园林街道办事处

泽口街道办事处

广华寺街道办事处

周矶街道办事处

杨市街道办事处

泰丰街道办事处

高场街道办事处

竹根滩镇

渔洋镇

老新镇

张金镇

龙湾镇

熊口镇

浩口镇

高石碑镇

积玉口镇

王场镇

总口管理区

白鹭湖管理区

运粮湖管理区

后湖管理区

熊口管理区

周矶管理区

浩口镇人民政府2021年度部门决算