2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市浩口镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市浩口镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市浩口镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市浩口镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）浩口镇人民政府属全额财政预算拨款行政单位，以落实国家政策，严格依法行政为主要职责，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）浩口镇财政所属全额财政预算拨款事业单位，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算以及乡镇财政专项资金的管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，浩口镇人民政府部门决算由实行独立核算的浩口镇人民政府本级决算和13 个下属单位决算组成。

纳入浩口镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浩口镇人民政府（本级）2.浩口镇财政管理所;3.浩口镇文化站;4.浩口镇血防站;5.浩口镇民政办;6.浩口镇计生办;7.浩口镇农技站;8.浩口镇林业站;9.浩口镇水产站;10.浩口镇畜牧站;11.浩口镇经管站；12.浩口镇土管所；13.浩口镇退役军人服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

   项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
   科目代码	科目名称
   栏次		1	2	3	4	5	6	7
   合计		2,220.18	1,458.05					762.13
   213		2,220.17	1,458.05					762.13
   21301		2,220.17	1,458.05					762.13
   2130101		1,074.32	1,074.32
   2130102		921.60	190.19					731.41
   2130104		224.25	193.54					30.72
   注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 支出决算表

   项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
   科目代码	科目名称
   栏次		1	2	3	4	5	6
   合计		2,219.32	1,465.43	753.89
   213		2,219.32	1,465.43	753.89
   21301		2,219.32	1,465.43	753.89
   2130101		1,233.44	1,233.44
   2130102		753.89		753.89
   2130104		231.99	231.99
   注：本表反映部门本年度各项支出情况。

3. 财政拨款收入支出决算总表

   收 入			支 出
   项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
   栏次		1	栏次		2	3	4	5
   一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.05	一、一般公共服务支出	33
   二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
   三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
   	4		四、公共安全支出	36
   	5		五、教育支出	37
   	6		六、科学技术支出	38
   	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
   	8		八、社会保障和就业支出	40
   	9		九、卫生健康支出	41
   	10		十、节能环保支出	42
   	11		十一、城乡社区支出	43
   	12		十二、农林水支出	44	1,458.05	1,458.05
   	13		十三、交通运输支出	45
   	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
   	15		十五、商业服务业等支出	47
   	16		十六、金融支出	48
   	17		十七、援助其他地区支出	49
   	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
   	19		十九、住房保障支出	51
   	20		二十、粮油物资储备支出	52
   	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
   	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
   	23		二十三、其他支出	55
   	24		二十四、债务还本支出	56
   	25		二十五、债务付息支出	57
   	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
   本年收入合计	27	1,458.05	本年支出合计	59	1,458.05	1,458.05
   年初财政拨款结转和结余	28	65.48	年末财政拨款结转和结余	60	65.48	65.48
   一般公共预算财政拨款	29	65.48		61
   政府性基金预算财政拨款	30			62
   国有资本经营预算财政拨款	31			63
   总计	32	1,523.53	总计	64	1,523.53	1,523.53
   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   项目		本年支出
   科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
   栏次		1	2	3
   合计		1,458.05	1,267.86	190.19
   213		1,458.05	1,267.86	190.19
   21301		1,458.05	1,267.86	190.19
   2130101		1,074.32	1,074.32
   2130102		190.19		190.19
   2130104		193.54	193.54
   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   人员经费			公用经费
   科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
   301	工资福利支出	983.34	302	商品和服务支出	257.82	307	债务利息及费用支出
   30101	基本工资	196.91	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息
   30102	津贴补贴	182.11	30202	印刷费	18.29	30702	国外债务付息
   30103	奖金	15.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
   30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
   30107	绩效工资	229.80	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.30
   30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.80	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置
   30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设
   30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
   30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新
   30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备
   30113	住房公积金	69.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
   30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.49	31010	安置补助
   30199	其他工资福利支出	131.38	30214	租赁费	44.29	31011	地上附着物和青苗补偿
   303	对个人和家庭的补助	26.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿
   30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
   30302	退休费	2.34	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置
   30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置
   30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
   30305	生活补助	24.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
   30306	救济费		30226	劳务费	24.71	399	其他支出
   30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.69	39907	国家赔偿费用支出
   30308	助学金		30228	工会经费	40.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
   30309	奖励金		30229	福利费	7.14	39909	经常性赠与
   30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
   30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.59	39999	其他支出
   30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
   			30299	其他商品和服务支出	3.60
   人员经费合计		1,009.74	公用经费合计					258.12
   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
   科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
   栏次		1	2	3	4	5	6
   合计
   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
   本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   项目		本年支出
   科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
   栏次		1	2	3
   合计
   注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
   本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

8. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2452.68万元。与2023年度相比，收、支总计减少69.01万元，下降2.8%，主要原因是一般公共预算收入降低。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2220.18万元，与2023年度相比，收、支总计减少69.01万元，下降2.8%。其中：财政拨款收入1458.05万元，占本年收入65.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入762.13万元，占本年收入34.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2219.32万元，与2023年度相比，收、支总计减少69.01万元，下降2.8%。其中：基本支出1465.43万元，占本年支出66.0%；项目支出753.89万元，占本年支出34.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1523.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.87万元，下降7.5%。主要原因是一般公共预算收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1458.05万元，比2023年度决算数减少128.84万元,减少主要原因是一般公共预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1458.05万元，占本年支出合计的65.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.68万元，下降7.18%，主要原因是响应政策，开源节流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1458.05万元，主要用于以下方面：

基本支出1267.86万元，占86.96%。主要是用于工资和人员支出。项目支出190.19万元，占13.04%。主要是用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282.05万元，支出决算为2219.32万元，完成年初预算的97.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1267.86万元，其中：

人员经费1009.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.40万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的77.1%。较上年减少0.68万元，下降28.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。

3.公务接待费全年预算为2.40万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的77.1%，较上年减少0.68万元，下降28.3%。其中：

外宾接待支出0.00万元，国内公务接待支出1.85万元。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出231.47万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市浩口镇人民政府（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车辆、主要负责人用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部服务用车辆、其他用车1辆。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件