2025年度潜江经济开发区

部门预算编制公开情况说明

一 、主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。

(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;负责指导基层自治等工作。

(三)经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入;负责工业经济、招商引资、项目建设;负责三产业发展；负责农业农村，推进乡村振兴，落实河湖长制;协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。

(四)城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作;实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。

(五)社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。

(六)平安建设办公室。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解;做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定、信访等工作;配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

(七)党群服务中心(退役军人服务站)。负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

(八)综合执法中心。根据法律法规和授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作;负责统筹协调指挥区域内各站所、分局执法力量和资源，开展联合执法工作。

(九)社区网格管理综合服务中心。整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。

纳入潜江经济开发区2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）潜江市泽口街道办事处本级

（2）潜江经济开发区财政局

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况。本年部门总收入预算3623.6万元，较上年度相比增加442.15万元，增长13.9%。其中：一般公共预算财政拨款2323.6万元，较上年度相比减少57.85万元，减少2.4%。

2、预算支出情况。支出总预算3623.6万元，较上年度相比增加442.15万元，增长13.9%。其中人员类支出2765.30万元，较上年度相比增加109.82万元，增长4.13%；运转类支出858.29万元，较上年度相比增加332.33万元，增长63.18%。支出增加主要原因：项目支出718.62万元，较上年度相比增加393.25万元，增长120.86%，主要原因：支出分类调整，本年度将社区经费、村级经费列入项目资金。

四、机关运行经费安排情况

潜江经济开发区本级2025年机关运行经费预算支出　139.64万元，较上年相比增加17.52万元，增长14.34%。其中，办公费18万元、印刷费5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费2万元、因公出国费6万元、维修（护）费4万、租赁费1万元、会议费5万元、公务接待费8万元、劳务费2万元、委托业务费9.5万元、工会经费14.67万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出45.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

一般公共预算“三公”经费支出16万元，较上年相比减少1万元，减少6.25%。其中，因公出国(境)费6万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元、公务接待费8万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年本单位政府采购预算18万元，较上年相比减少20.7万元，减少53.48%。主要原因上年度因购置车辆费用较高，本年度主要为购置打印机、计算机等办公设备。其中计算机24台、打印机13台。

七、国有资产占用情况

截至 2024年12月31日，泽口街道共有车辆14辆，价值169.35万元，其中街道办事处机关公务用车1辆，下设三个中心执法执勤车13辆。通用设备584（套），价值277.87万元，土地及房屋价值982.8万元，其他固定资产价值223.66万元。

八、重点项目预算绩效情况

“区镇(街道)综合性项目经费”主要内容是围绕市委、市政府的重大决策部署，切实做好社会治安综合治理、信访维稳、民政优抚、计划生育等工作，保障泽口街道的日常运转；2025年安排预算30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是:通过本项目的实施，保障泽口街道的正常运转，财政业务稳定运行;进一步改善泽口街道办公条件，提升运行效能，方便来我局办事的群众，推动财政事业发展，促进财政工作规范化建设，提升财政外部形象。

经济成本指标:资金成本≤30万元;

数量指标:1个;

质量指标:及时完成;

满意度指标:群众满意度≥99%。

九、 其他需要说明的情况

潜江市泽口街道办事处2025年无政府性基金预算支出，“政府性基金预算支出表”为空表。

十、 专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。