2026年度泽口街道办事处

部门预算编制公开情况说明

一、主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设工作。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局相关工作。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入潜江经济开发区2026年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）潜江市泽口街道办事处本级

（2）潜江经济开发区财政局

（3）泽口街道党群服务中心

（4）泽口街道社区网格管理综合服务中心

（5）泽口街道综合执法中心

（6）泽口街道农业技术推广服务中心

（7）泽口街道林业站

（8）泽口街道水产技术服务中心

（9）泽口街道畜牧兽医技术服务中心

（10）泽口街道综合文化站

（11）泽口街道农村经济经营管理站

（12）泽口街道村级

（13）泽口街道社区

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况。本年部门总收入预算16657.56万元，较上年度相比增加13033.96万元，增长360%。增加主要原因：预算编制调整，今年将专户收入纳入编制范围。其中：一般公共预算财政拨款2135.17万元，较上年度相比减少188万元，减少8.1%。

2、预算支出情况。支出总预算16657.56万元，较上年度相比增加13033.96万元，增长360%。其中：一般公共服务支出2464.94万元，文化旅游体育与传媒支出0.7万元，208社会保障和就业支出140.21万元，卫生健康支出34.35万元，城乡社区支出274.43万元，农林水支出2262.49万元，交通运输支出2.99万元，资源勘探信息等支出2364.79万元，住房保障支出9112.66万元。

四、机关运行经费安排情况

潜江经济开发区本级2026年机关运行经费预算支出　1971.79万元。其中，办公费17.2万元、印刷费5万元、水费3万元、电费5.67万元、邮电费3万元、差旅费12万元、因公出国费0万元、维修（护）费5.67万元、会议费12万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费4万元、委托业务费5万元、工会经费11.68万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出1871.57万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

一般公共预算“三公”经费支出5万元，较上年相比减少11万元，减少68%。其中，因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元、公务接待费3万元。

六、政府采购预算安排情况

2026年本单位政府采购预算17.2万元，较上年相比减少0.8万元，减少4.4%。主要原因本年度主要为购置打印机、计算机、办公桌椅等办公设备，其中计算机22台、打印机7台、办公桌椅10套。

七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，泽口街道共有车辆10辆，价值130.95万元，其中街道办事处机关公务用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车5辆，其他用车1辆。通用设备660（套），价值320.31万元，土地及房屋价值1095.37万元，其他固定资产价值193.53万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效工作开展情况

2026年全处项目支出13286.84万元，主要分为区镇（街道）综合性项目经费、以钱养事经费、村级经费、社区经费、道路建设经费、专户代收代付往来款、泽口建设局人员经费、开发区失地农民长效生活补助、大园区经费（拆迁补偿款、板房安固等）、惠企资金兑现项目资金，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

泽口街道办事处重点项目：社区经费。该项目主要内容是为夯实基层治理根基、保障集镇社区规范高效运转，稳定社区干部队伍，严格执行经费使用审核流程，进一步提升社区干部岗位稳定性与履职积极性，强化社区工作人力支撑，为年度乡村振兴各项重点工作落地见效提供坚实组织保障。2026年社区经费预算安排158.05万元，资金来源为一般公共预算财政拨款158.05万元。

社区经费项目绩效年度目标：服务3个社区，全面保障3个社区在职合规干部工资足额发放、养老保险、医疗保险等法定社会保险及时缴纳，提升城镇综治创新能力水平，切实做好社区运行保障工作，确保街道基层治理组织平稳健康运行，力争居民居住满意度达到95%。

经济成本指标：项目控制成本=158.05万元。

数量指标：服务对象=3个社区。

质量指标：资金使用合规率=100%。

时效指标：项目完成时限12个月。

社会效益指标：保障社区有序运行。

满意度指标：服务对象满意度≧95%。

九、其他需要说明的情况

潜江市泽口街道办事处2026年无政府性基金预算支出，“政府性基金预算支出表”为空表。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。