潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）年度部门决算

目 录

第一部分  潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2025年度部门决算于2026年9月23日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入潜江经济技术开发区管理委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市泽口街道办事处（本级）

2.潜江经济开发区财政局

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8869.34万元。与2024年度相比，收、支总计各增加6077.76万元，增长217.7%,2025年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元，本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8379.29万元，与2024年度相比，收入合计增加6199.17万元，增长284.3%。其中：财政拨款收入8295.50万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入83.79万元，占本年收入1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8468.03万元，与2024年度相比，支出合计增加6138.13万元，增长263.5%。其中：基本支出1528.96万元，占本年支出18.1%；项目支出6939.07万元，占本年支出81.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8299.56万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加6025.08万元，增长264.9%。主要原因：2025年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元；本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3295.50万元，比2024年度决算数增加1213.36万元。增加主要原因：本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。政府性基金预算财政拨款收入5000万元，比2024年度决算数增加5000万元。增加主要原因：2025年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，其他支出规模较大，2025年度决算数为5000.00万元，占财政拨款支出总额的74.97% ，主要用于政府性基金安排的相关项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3299.56万元，占本年支出合计的39 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1176.21万元，增长55.4%。主要原因是本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3299.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出295.96万元，占8.97%。主要是用于财政事务（款）事业运行（项），保障街道机关正常运转。

2.农林水支出类支出3003.60万元，占91.03%。主要是用于农业农村（款）行政运行、一般行政管理事务及其他农林水支出，保障七站八所、社区及村级运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1652.32万元，支出决算为3299.56万元，完成年初预算的199.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为267.76万元，支出决算为295.96万元，完成年初预算的 110.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员经费据实结算，年中追加部分人员经费；二是公用经费据实列支。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为 1098.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围，年中追加预算；二是人员经费和公用经费据实结算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为 531.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

（3）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1373.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.47万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1134.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费259.69万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为5000.00万元,主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。该项支出为2025年新增的政府性基金预算安排项目，资金已全部执行完毕，年末无结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16万元，支出决算为6.50万元，完成全年预算的40.6%。较上年减少39.18万元，下降85.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出；二是本年度未发生因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护费、公务接待费均控制在预算范围内。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护费大幅减少，公务接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为6万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年减少6.95万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的55%；较上年减少31.78万元，下降96.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是：严控公务用车运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未购置公务用车，运行维护费大幅压减。其中：