潜江市泽口街道办事处年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市泽口街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市泽口街道办事处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市泽口街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2025年度部门决算于2026年9月23日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市泽口街道办事处概况

一、部门主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市泽口街道办事处部门决算由实行独立核算的潜江市泽口街道办事处本级决算组成。

纳入潜江市泽口街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市泽口街道办事处（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2145.73万元。与2024年度相比，收、支总计各减少345.84万元，下降13.9%，主要原因是本年度财政拨款收入及项目支出较上年减少，农林水支出规模有所压减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1687.22万元，与2024年度相比，收入合计减少208.92万元，下降11%。其中：财政拨款收入1625.94万元，占本年收入96.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入61.28万元，占本年收入3.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1747.60万元，与2024年度相比，支出合计减少285.46万元，下降14%。其中：基本支出1182.13万元，占本年支出67.6%；项目支出565.47万元，占本年支出32.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1630万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少369.58万元，下降18.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，相应安排的支出规模同步压减。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1625.94万元，比2024年度决算数减少185.82万元。减少主要原因是上级转移支付及本级安排的一般公共预算资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是农业农村（款）行政运行（项）及一般行政管理事务（项），2025年度决算数为1630.00万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于街道机关正常运转、人员经费保障及农业农村领域一般行政管理事务等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1630万元，占本年支出合计的93.3 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.62万元，下降12%。主要原因是农林水支出中一般行政管理事务等项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1630万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出1630.00万元，占100.00%。主要是用于农业农村（款）行政运行（项）1098.51万元、一般行政管理事务（项）531.49万元，保障街道机关运转及农业农村领域一般行政管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.55万元，支出决算为1630万元，完成年初预算的117.7%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1098.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员经费据实结算，年中追加部分人员经费；二是公用经费据实列支。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为384.55万元，支出决算为531.49万元，完成年初预算的138.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般行政管理事务项目支出，用于保障街道相关工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.51万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费840.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费257.89万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16万元，支出决算为6.50万元，完成全年预算的40.6%。较上年减少39.18万元，下降85.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，压减因公出国（境）和公务用车运行维护支出；二是严控公务接待范围和标准，接待支出控制在预算以内。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费大幅下降，公务接待费同步压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为6万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年减少6.95万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未安排因公出国（境）活动。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的55%；较上年减少31.78万元，下降96.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是：严控公务用车运行维护支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未购置公务用车，运行维护费大幅压减。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等日常运行维护支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10 辆。

3.公务接待费全年预算为8万元，支出决算为5.41万元，完成全年预算的67.6%，较上年减少0.44万元，下降7.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公务接待标准，压减接待支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出5.41万元，接待对象主要是上级检查、调研及兄弟单位交流等，主要用于：工作餐等公务接待支出。共接待来访团组150个，600人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出257.89万元，比年初预算数减少2.11万元，下降0.8%；比上年决算数减少134.32万元，下降34.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，办公费、差旅费、维修（护）费等支出减少；同时加强机关运行经费管理，严控非必要开支。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，即“失地农民长效生活补助”项目，资金为255.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过项目的评价，加强了项目的预决算管理，保障了泽口街道工作的正常开展，促进了潜江经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“失地农民长效生活补助”项目预算批复资金为255.09万元，年底到位资金255.09万元，资金到位率100%，实际支付的资金255.09万元，预算执行率100%，该项目资金拨付有完整的审批程序和手续，资金符合预算规定的用途，不存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及《潜江市城乡居民社会养老保险实施办法》的规定。且项目的实施有效提高了被保障人员的生活水平，降低了失地农民家庭经济负担，一定程度上解决了群众民生问题，保护了人民群众的利益，拉近了政府和人民群众的距离,有利于促进社会和谐稳定、文明发展。相关部门与被征地农民进行了足够的沟通，确保补助对象较为清晰了解自身权益及政策规则补助对象对经办机构的服务工作基本满意。

（三）绩效评价结果应用情况。

该项目为常年性项目，每年年底前，由开发区管委会牵头，联合财政、居委会等部门，根据上一年度实际发放数据、失地农民人口变动趋势、补助标准等，科学测算下一年度资金需求，形成详细预算方案，纳入年度财政预算。在预算测算基础上，对未来 3-5年的资金需求进行趋势分析，结合财政收支情况建立资金储备机制，确保项目长效运行的资金保障。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映财政部门用于农林水方面行政运行基本支出。

2.农林水支出(类)财政事务(款)机关服务（项)。反映财政部门用于农林水方面机关运行基本支出。

3.农林水支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映用于事业运行方面基本支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件