潜江经济开发区财政局年度部门决算

目 录

第一部分  潜江经济开发区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江经济开发区财政局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江经济开发区财政局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2025年度部门决算于2026年9月23日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江经济开发区财政局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道办事处财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道办事处年度财政预算草案并组织执行；向街道办事处人大报告财政决算；管理和监督街道办事处各项财政收支。

3、监督管理各类政策性惠农补贴资金，建立补助对象管理机制，完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责各类专项资金的使用与监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行国库集中支付及一体化核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本街道办事处各行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办街道办事处党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江经济开发区财政局部门决算由实行独立核算的潜江经济开发区财政局本级决算组成。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6723.61万元。与2024年度相比，收、支总计各增加6423.59万元，增长2141.1%，主要原因是2025年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元，本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6692.07万元，与2024年度相比，收入合计增加6408.09万元，增长2256.5%。其中：财政拨款收入6669.56万元，占本年收入99.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入22.51万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6720.43万元，与2024年度相比，支出合计增加6423.59万元，增长2164%。其中：基本支出346.83万元，占本年支出5.2%；项目支出6373.60万元，占本年支出94.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6669.56万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加6394.66万元，增长2326.2%。主要原因是2025年新增政府性基金预算财政拨款收入5000万元；本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1669.56万元，比2024年度决算数增加1399.18万元。增加主要原因：本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。政府性基金预算财政拨款收入5000万元，比2024年度决算数增加5000万元。增加主要原因：用于解决街道历史欠款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，其他支出规模较大，2025年度决算数为5000.00万元，占财政拨款支出总额的74.97% ，主要用于政府性基金安排的相关项目支出。农林水支出决算数为1373.60万元，占20.60% ，主要用于其他农林水支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1669.56万元，占本年支出合计的24.8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1397.84万元，增长514.4%。主要原因是本年度将七站八所、村（社区）纳入本级财政收支范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1669.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出295.96万元，占17.73%。主要是用于财政事务事业运行各个方面开支。

2.农林水支出类支出1373.60万元，占82.27%。主要是用于七站八所、社区及村级运行各方面开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.76万元，支出决算为1669.56万元，完成年初预算的623.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为267.76万元，支出决算为295.96万元，完成年初预算的110.5% 。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费据实结算，年中追加了部分人员经费。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1373.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度将七站八所及项目经费纳入本级财政收支范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出295.96万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费294.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.80万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为5000.00万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。该项支出为2025年新增的政府性基金预算安排项目，资金已全部执行完毕，年末无结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2025年未安排“三公”经费财政拨款预算。决算数与上年持平的主要原因是：本单位连续年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严控开支。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。