关于积玉口镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

2016年11月28日在积玉口镇第七届人民代表大会第一次会议上

积玉口镇财政管理所所长  樊子君

各位代表：

受积玉口镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全镇财政工作以年初确定任务为目标，积极组织税收收入，严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。

（一）财政预算执行情况

截止到10月底共完成税收收入541.77万元，今年市政府下达收入任务415万元，超额完成30.5%，比上年同期完成数390.77万元上升30%（其中：地税部门组织税收收入为253.17万元，对比地税2015年同期完成数228万元增加25.17万元；国税部门组织税收收入为288.6万元，对比2015年同期完成数162.77万元多完成125.83万元）。全年预计完成税收收入720万，对比2015年税收完成数691.77万元（其中国税346.87万元，地税344.9万元）超28.23万元。

全年财政一般预算支出完成914.41万元。一般预算支出分项情况是：

――般公共服务支出为477.36万元；其中：政府机关事务支出376.6万元，财政事务支出100.75万元。

――经管站支出41.18万元。

――民政支出9.94万元；

――计划生育支出12.95万元；

――文化体育与传媒支出1.3万元；

――社会保障和就业支出2万元；

――医疗卫生支出97.15万元；其中：卫生院支出56.35万元，血防站支出40.8万元。

――村级支出183.1万元；

――农林水事务支出89.43万元；其中：农技站支出35.2万元，土地管理支出7.2万元，林业支出19.1万元，水产站支出6.88万元，畜牧站支出21.05万元。

另安排各服务中心省“以钱养事”资金44.71万元，分别是：文化3.84万元，农技9.58万元，水产5.55万元，畜牧18.65万元，村镇建设4.92万元，劳动服务2.17万元。

（二）财政本级收入、可用财力及平衡情况

根据现行财政管理体制的规定测算2016年镇财政收入共计919.73万元，其中一般预算收入794.11万元，市财政补助收入为125.62万元，一般预算支出为914.41万元，当年达到预算收支平衡，并略有结余。

（三）相关支出情况说明

2016年各单位支出对比往年及2017年预算支出增加的原因是因为财政供养人员2014年10月起大型增资及2015年、2016年零星增资都集中在今年支出。由于卫生系统收支上划市主管局管理，卫生院经营收入及其他收入由主管局纳入部门预算，这里卫生院支出是指基本人员支出，并且资金上也划市卫计局管理。

二、2017年财政预算草案

2017年财政工作的总体思路和目标任务是：以科学发展观为统领，全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，增强支出保障能力，着力加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，强化财政监督管理。

根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务，结合积玉口镇经济和社会发展实际情况，拟定2017年财政预算草案如下：

（一）收入预算草案

2017年税收收入预计为810万元，对比上年可增长11%。

（二）支出预算草案

2017年财政一般预算支出为904.4万元，比上年实际下降1%，具体分项情况如下：

——―般公共服务支出为466.15万元；其中：政府机关事务支出366.15万元，财政事务支出100万元。

――经管站支出38.8万元。

――民政支出9.94万元，与去年持平；

――计划生育支出12.95万元，与去年持平；

――文化体育与传媒支出1.3万元，与去年持平；

――社会保障和就业支出2万元，与去年持平；

――医疗卫生支出89.63万元；其中：卫生院支出56.35万元，血防站支出33.28万元，比上年预算下降7%。

――村级支出183.1万元，与去年持平；

――农林水事务支出85.53万元；其中：农技站支出30.25万元，土地管理支出7.2万元，林业支出16.9万元，水产站支出11.18万元，畜牧站支出20万元。

――其他支出15万元。

另外安排各“以钱养事”单位省“以钱养事”资金44.71万元，分别是：文化3.84万元，农技9.58万元，水产5.55万元，畜牧18.65万元，村镇建设4.92万元，劳动服务2.17万元与上年持平。

三、2017年财政工作主要任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模

2017年将财源建设工作作为首要任务。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，注重新税源的培植和挖掘，注重税源的摸排和监控，注重税收征管工作的协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力

在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对城镇维护方面的基础性投入，认真谋划2017年民生工程类项目，对上积极争取水利、移民、扶贫、林业、土地增减挂钩、土地综合治理、一事一议财政奖补、美丽乡村建设、农业综合开发项目若干个，力争争取资金计4000万元，其中3800万元重点投入古宝凤、王东片区道路、水利等基础设施建设。通过不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻执行国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生保障及涉农补贴资金，确保政策落实到位，切实为群众做好各项服务工作。

（四）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，当好政府参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，依法行政，依法理财，加强党风廉政建设，认真谋划财政工作，当好政府领导参谋。

各位代表，今年的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美丽、宜居、幸福新积玉口，实现全镇经济社会稳定发展做出更大贡献。