关于积玉口镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

各位代表：

受积玉口镇人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年是潜江市实施新一轮财税体制的第一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全镇财政工作以年初确定任务为目标，进一步提高财政部门工作标准、担当勇气、落实速度，促进履职作为、清廉有为，较好的完成了各项财政工作任务，为积玉口镇经济发展作出了积极贡献。

（一）财政预算执行情况

截止到11月底共完成税收收入900.89万元，年初计划数510万元，超额完成76.6%，同比上升13.6%，其中：国税部门完成495.2万元；地税部门完成405.69万元。

全年财政一般预算支出完成965.06万元。一般预算支出分项情况是：

——一般公共服务支出为473.68万元；其中：政府机关事务支出371.32万元，财政事务支出102.36万元。

――经管站支出43.8万元。

――民政支出9.94万元；

――计划生育支出12.95万元；

――医疗卫生支出96.15万元；其中：卫生院支出56.35万元，血防站支出39.8万元。

――土地管理支出17.2万元

――林业支出16.1万元

――村级支出178.4万元；

――“以钱养事”各单位支出116.84万元；分别是：文化服务中心5.54万元，农技支出44.83万元，水产支出16.73万元，畜牧支出38.65万元，村镇建设6.92万元，劳动服务4.17万元（其中各服务中心省“以钱养事”资金44.71万元，分别是：文化3.84万元，农技9.58万元，水产5.55万元，畜牧18.65万元，村镇建设4.92万元，劳动服务2.17万元）。

（二）财政本级收入、可用财力及平衡情况

根据现行财政管理体制的规定测算2017年镇财政收入共计985.13万元，其中一般预算收入879.63万元，市财政补助收入为105.5万元，一般预算支出为965.06万元，当年达到预算收支平衡，并略有结余。

二、2018年财政预算草案

2018年财政工作的总体思路和目标任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，增强支出保障能力，着力加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，强化财政监督管理。

根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务，结合积玉口镇经济和社会发展实际情况，拟定2018年财政预算草案如下：

（一）收入预算草案

2018年税收收入预计为1000万元，对比上年可增长12%。

（二）支出预算草案

2018年财政一般预算支出为990.05万元，比上年实际上升2%，具体分项情况如下：

——―般公共服务支出为483万元；其中：政府机关事务支出380万元，财政事务支出103万元。

――经管站支出43万元。

――民政支出9.94万元，与去年持平；

――计划生育支出12.95万元，与去年持平；

――医疗卫生支出96.15万元；其中：卫生院支出56.35万元，血防站支出39.8万元。

――土地管理支出20.14万元

――林业支出16.19万元

――村级支出178.4万元；

――“以钱养事”各服务中心支出115.28万元；分别是：文化服务中心支出5.54万元，农技支出45.24万元，水产支出21.74万元，畜牧支出31.67万元，村镇建设6.92万元，劳动服务4.17万元（其中各服务中心省“以钱养事”资金44.71万元，分别是：文化3.84万元，农技9.58万元，水产5.55万元，畜牧18.65万元，村镇建设4.92万元，劳动服务2.17万元）。

――其他支出15万元。

三、2018年财政工作主要任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模

2018年将财源建设工作作为首要任务。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，结合实际制定具体的税收征管措施，注重新税源的培植和挖掘，注重税源的摸排和监控，注重税收征管工作的协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。

（二）优化支出结构，提高财政保障能力

在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程的投入，增加对村居的投入，增加对城镇维护方面的基础性投入，认真谋划2018年民生工程类项目，对上配合镇党委、政府积极争取水利、移民、扶贫、林业、土地增减挂钩、土地综合治理、一事一议财政奖补、美丽乡村建设、农业综合开发等项目，有效改善城镇和农村基础设施建设，通过不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为本镇经济发展和社会事业服务。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻执行国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生保障及涉农补贴资金，确保政策落实到位，切实为群众做好各项服务工作。

（四）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，充分发挥资金的使用效益，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，当好政府参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，依法行政，依法理财，加强党风廉政建设，认真谋划财政工作，当好政府领导参谋。

各位代表，十九大的胜利召开，标志着中华民族一个伟大新时代的到来，习近平新时代中国特色社会主义思想高瞻远瞩，带领全国人民吹响时代号角，开启了实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程。立足新起点，肩负新使命，实现新作为，是时代赋予我们的庄严责任。在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，我们将认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美丽、宜居、幸福新积玉口，实现全镇经济社会稳定快速发展做出更大贡献。