积玉口镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

                                                                              2019年3月29日  积玉口镇第七届人民代表大会第四次会议上

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，向大会报告本镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，严格贯彻落实市委、市政府的部署要求，克难攻坚，精准施策，狠抓收入征管和财源建设，圆满的完成了全年收入计划目标，2018年我镇税收完成1118万元，同比增长19%。坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的理念为指导，充分发挥财政监督职能作用，进一步提高财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了年初预算收支的目标任务，全镇财政运行平稳有序。

（一）关于2018年财政预算执行情况

2018年收入为1123.81万元,其中一般公共预算收入726.21万元，上级补助收入397.6万元；2018年支出为1123.81万元, 具体执行情况如下：

1．一般公共服务执行支出590.76万元。其中：

（1）政府支出485.54万元；

（2）财政支出105.22万元；

2．经管站支出52.1万元；

 3．医疗卫生支出55.5万元,其中：血防站支出49.6万元,计生服务站支出5.9万元;

4．林业站支出26.93万元；

5．村级组织补助资金及灌头尖社区支出226.85万元。

6．民政管理事务支出9.94万元；

7．国土所支出20.1万元;

8．“以钱养事”各服务中心支出141.63万元；

（二）2018年预算执行及财政工作主要情况

2018年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。

1．坚持依法聚财，全力保障收入稳增长。

严格贯彻落实市委、市政府的部署要求，克难攻坚，精准施策，狠抓收入征管和财源建设，圆满的完成了2018年收入计划目标。

2．优化支出结构，提高财政保障力度。

一是合理编制预算，保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是优化支出结构，努力保障改善民生，促和谐。大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生，促进社会和谐发展。三是加大财政投入，推进实施乡村振兴战略。争取上级资金2742万元，其中：万里镇美丽乡村建设资金300万元、一事一议财政奖补资金42万元、万里镇片区高标准农田建设资金2400万元，促进农村公益事业发展，优化乡村环境。四是严格执行惠农补贴政策，累计发放农业支持保护补贴和棉花价格补贴等979.69万元，保障了农民耕地资源，稳定了农作物产品价格，促进农民增产增收。

3．坚持改革创新，优化财政管理机制。

一是加快构建现代财政制度，所实按制度推进实施预算绩效管理，国库支出改革、统筹整合财政资金、财政投资评审、政府采购农村集体产权制度改革等改革工作，不断提高财政管理绩效；二是加强预算管理。编细编实部门预算，完善公用经费支出定额管理，分类管理部门预算项目支出。加强预算执行管理，完善国库集中支付制度，健全动态调度机制，加快支出进度。三是加强财政资金监管，积极配合做好省、市各类专项审计和监督检查；规范各单位财政财务管理，进一步严肃财经纪律，加强惠农资金和扶贫资金等重点领域检查，实行扶贫资金全方位动态监控。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的第一个百年奋斗的关键之年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省、市经济工作会议精神，认真落实“四个着力”、“四个切实”重要要求，提高政治站位，强化政治担当，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展现理念，紧紧围绕“东进南扩、产城融合、四区联动、全域振兴”的战略布局，推动积极财政政策加力提效，助力积玉口镇经济高质量发展。

2019年预算编制原则：坚持按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则来进行编制。具体安排如下：

（一）关于2019年财政预算

2019年预算总收入为1151.6万元。预算总支出为1151.6万元，具体支出项目预算目标如下：

1．一般公共服务执行支出605.5万元，其中：

（1）政府支出490.5万元；

（2）财政支出115万元；

2．经管站支出53万元；

 3．医疗卫生支出59.68万元,其中：血防站支出53.78万元,计生服务站支出5.9万元;

4．林业站支出27.5万元；

5．村级组织补助资金及灌头尖社区支出226.85万元。

6．民政管理事务支出9.94万元；

7．国土所支出23.5万元;

8．“以钱养事”各服务中心支出145.63万元；

（二）努力完成2019年财政预算的主要措施

为确保2019年预算任务的完成，我们要着重抓好以下几方面的工作：

1．加强收入管理，进一步做大做强我镇财源建设。

始终把壮大财源作为财政工作第一的任务，组织好财政收入，提高收入质量与向上争取有机结合。收入预算坚持实事求是，科学预测，与经济社会发展情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减费降税等因素影响，加大综合治税力度和收入组织力度，确保2019年收入目标圆满完成。

2．继续优化支出结构，提升财政职能作用。

规范和加强镇财政性资金管理，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，牢固树立过紧日子的思想，坚持“六保一控”的总体要求，严控一般性支出，量力而行，尽力而为，统筹用好管好各项财力，加大重点领域保障力度，提高资金配置效率。落实好耕地地力补贴、稻谷种植补贴、棉花价格补贴、农机购置补贴等各种惠农补贴资金的发放，加强财政性资金的监督检查管理，确保强农惠农政策得到有效落实。

3．严格预算执行管理，提高财政支出绩效。

一是全面实施预算绩效管理，强化绩效目标管理，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改机制，切实加强绩效评价结果应用。二是加强财政支出管理，进一步完善执预算执行，项目支出、资金拨付、预算调整、三是健全预算支出责任制度，预算单位尽早启动预算项目实施等工作，以加快资金拨付；四是建立预算编制、执行、监督、绩效评价、政府采购、资产管理“六位一体”的预算管理体系和财政运行机制，切实保障医疗卫生、社会保障和环境保护资金重点支出。

4．推进部门预算公开，提升依法理财水平。

按照《新预算法》的要求，严格预算执行，强化支出责任，按预算、程序、进度拨付资金，确保预算资金尽快落实到具体项目和单位。加强资金安全管理。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，严格财政资金管理。认真执行国库集中支付各项政策要求和制度规定。健全财政与预算单位、银行之间定期对账机制。推进预决算及“三公”经费公开，主动接受社会各界监督，进一步提高依法行政、依法理财水平。

各位代表、同志们，完成2019年预算意义重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府正确领导下，诚恳接受人大的指导和监督，锐意进取，扎实工作，努力完成全年预算目标和各项财政工作作任务，为加快“实现富民强镇，打造人文积玉口”而努力奋斗！