潜江市积玉口镇2026年度部门预算公示

一、部门(单位)主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。 

2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村（居）务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责指导基层自治等工作。

3.经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入；负责工业经济、招商引资、项目建设；负责三产业发展；负责农业农村，推进乡村振兴，落实河湖长制；协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。

4.城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作；实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。

5.社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。

6.平安建设办公室。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解；做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定、信访等工作；配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

三、预算收支及增减变化情况

2026年收入预算总额为2826.21万元，同比上年增加496.35万元，增加21.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.21万元，单位资金收入1290万元，上年结转结余75万元。增加主要原因：单位资金收入增加1038.88万元。

2026年支出预算总额为2826.21万元，同比上年增加496.35万元，增加21.3%，其中：一般公共服务支出为1838.43万元，文化体育旅游与传媒支出0.43万元，社会保障和就业支出114.47万元，卫生健康支出24.81万元，城乡社区支出283.26万元，农林水支出381.7万元，交通运输支出12.75万元，住房保障支出170.35万元。增加主要原因：增加一般公共服务支出281.67万元，城乡社区支出260万元。

2026年无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算109.08万元，占预算总额的3.86%，同比上年增加12.48万元，上升12.92%，其中：办公费41.44万元、差旅费15万元、会议费15万元、培训费5万元、公务接待费2.9万元、公务用车运行维护费2.2万、工会经费9.54万元、其他商品和服务支出18万元。增加主要原因：增加差旅费15万元、会议费15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费预算5.1万元，占预算总额的0.18%，同比上年持平，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置费0 万元,公务用车运行费2.2万元。减少主要原因：公务接待费减少0万元，公务用车运行维护费减少0万。

六、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算28.56万元，比上年增加14.86万元。增加主要原因：计划全面更换国产电脑。其中：“货物”类政府采购预算28.56万元，主要用于办公设备及办公家具购置；“工程”类政府采购预算0万元，主要用于建筑物修缮；“服务”类政府采购预算0万元。其中：面向小微企业采购预算28.56万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，潜江市积玉口镇共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是领导干部用车1辆、清洁卫生车辆1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

潜江市积玉口镇2026年政府项目支出1624.81万元，其中财政专户代收代付往来资金800万元、综合事务管理经费项目101.1万元、落实市委、市政府重大决策部署项目233.71万元、农村生活垃圾处理项目160万元、清洁家园项目100万元、灌溉水费项目100万元、借粮湖退田还湖项目130万元。项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合积玉口镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

综合事务管理经费项目101.1万元，包括区镇（街道）综合性项目经费56.38万元和以钱养事经费44.72万元，项目绩效目标主要是保障积玉口镇各镇直单位的正常运转，提升镇直单位的办事效率。

成本指标：项目成本≤101.1万元/年

产出指标：资金拨付准确率=100%

效益指标：保障项目正常运行，各项职能有效落实。

满意度指标：服务对象满意度≥95%

落实市委、市政府重大决策部署项目233.71万元，包括道路建设12.75万元、村级经费197.7万元和社区经费23.26万元。项目绩效目标主要是保障积玉口镇村级组织、罐头尖社区规范高效运转，夯实基层治理根基。

成本指标：项目成本≤233.71万元/年

产出指标：资金拨付准确率=100%

效益指标：保障项目正常运行，各项职能有效落实。

满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

潜江市积玉口镇2026年无政府性基金预算支出，“政府性基金预算支出表”为空。

(二)对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出（213类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。

（五）交通运输支出（214类）：反映政府道路交通方面支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。