潜江市积玉口镇人民政府（汇总） 2025年度部门决算 _ 财政预决算

潜江市积玉口镇人民政府（汇总） 2025年度部门决算

索引号： 011396186/2026-32924 主题分类：财政发布机构：积玉口镇发文日期： 2026年10月22日 09:00:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月22日 09:00:00 名称：潜江市积玉口镇人民政府（汇总） 2025年度部门决算

发布日期：2026-10-22 09:00 来源：积玉口镇

第一部分潜江市积玉口镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市积玉口镇人民政府（汇总）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市积玉口镇人民政府（汇总）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分潜江市积玉口镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

潜江市积玉口镇人民政府：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市积玉口镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市积玉口镇人民政府（汇总）本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入潜江市积玉口镇人民政府（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市积玉口镇人民政府（本级）

2.潜江市积玉口镇财政管理所

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,869.88	一、一般公共服务支出	31	1,758.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.75
八、其他收入	8	454.82	八、社会保障和就业支出	38	211.62
	9		九、卫生健康支出	39	19.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	29.50
	12		十二、农林水支出	42	239.04
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,324.70	本年支出合计	57	2,323.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.46	结余分配	58
年初结转和结余	29	46.69	年末结转和结余	59	55.09
总计	30	2,378.85	总计	60	2,378.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、
收入决算表

公开02表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,324.70	1,869.88					454.82
201	一般公共服务支出	1,759.21	1,304.37					454.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.27	804.03					452.24
2010301	行政运行	936.84	725.26					211.58
2010302	一般行政管理事务	280.20	39.54					240.66
2010350	事业运行	39.23	39.23
20106	财政事务	254.88	252.28					2.59
2010650	事业运行	204.88	202.28					2.59
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.40	245.40
2013150	事业运行	245.40	245.40
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.66
206	科学技术支出	13.92	13.92
20699	其他科学技术支出	13.92	13.92
2069999	其他科学技术支出	13.92	13.92
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75
20701	文化和旅游	5.75	5.75
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.18	58.18
2080109	社会保险经办机构	58.18	58.18
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
20808	抚恤	33.63	33.63
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63
20810	社会福利	10.46	10.46
2081002	老年福利	10.46	10.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210	卫生健康支出	19.82	19.82
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82
212	城乡社区支出	29.50	29.50
21201	城乡社区管理事务	29.50	29.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.50	29.50
213	农林水支出	239.04	239.04
21301	农业农村	15.14	15.14
2130104	事业运行	13.72	13.72
2130199	其他农业农村支出	1.42	1.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.80	17.80
2130504	农村基础设施建设	17.80	17.80
21307	农村综合改革	194.67	194.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.04	184.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.63	10.63
21399	其他农林水支出	11.43	11.43
2139999	其他农林水支出	11.43	11.43
221	住房保障支出	37.56	37.56
22102	住房改革支出	37.56	37.56
2210201	住房公积金	37.56	37.56
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30
22201	粮油物资事务	2.30	2.30
2220199	其他粮油物资事务支出	2.30	2.30
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、
支出决算表

公开03表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,323.76	2,047.86	275.90
201	一般公共服务支出	1,758.26	1,482.36	275.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.21	971.31	275.90
2010301	行政运行	932.08	932.08
2010302	一般行政管理事务	275.90		275.90
2010350	事业运行	39.23	39.23
20106	财政事务	262.99	262.99
2010650	事业运行	212.99	212.99
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.40	245.40
2013150	事业运行	245.40	245.40
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.66
206	科学技术支出	13.92	13.92
20699	其他科学技术支出	13.92	13.92
2069999	其他科学技术支出	13.92	13.92
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75
20701	文化和旅游	5.75	5.75
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.18	58.18
2080109	社会保险经办机构	58.18	58.18
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
20808	抚恤	33.63	33.63
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63
20810	社会福利	10.46	10.46
2081002	老年福利	10.46	10.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210	卫生健康支出	19.82	19.82
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82
212	城乡社区支出	29.50	29.50
21201	城乡社区管理事务	29.50	29.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.50	29.50
213	农林水支出	239.04	239.04
21301	农业农村	15.14	15.14
2130104	事业运行	13.72	13.72
2130199	其他农业农村支出	1.42	1.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.80	17.80
2130504	农村基础设施建设	17.80	17.80
21307	农村综合改革	194.67	194.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.04	184.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.63	10.63
21399	其他农林水支出	11.43	11.43
2139999	其他农林水支出	11.43	11.43
221	住房保障支出	37.56	37.56
22102	住房改革支出	37.56	37.56
2210201	住房公积金	37.56	37.56
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30
22201	粮油物资事务	2.30	2.30
2220199	其他粮油物资事务支出	2.30	2.30
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、
财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,869.88	一、一般公共服务支出	33	1,305.03	1,305.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	13.92	13.92
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.75	5.75
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.62	211.62
	9		九、卫生健康支出	41	19.82	19.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	29.50	29.50
	12		十二、农林水支出	44	239.04	239.04
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	37.56	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.30	2.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00
	23		二十三、其他支出	55
收入				支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,869.88	本年支出合计	59	1,870.53	1,870.53
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.66		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,870.53	总计	64	1,870.53	1,870.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,870.53	1,830.99	39.54
201	一般公共服务支出	1,305.03	1,265.49	39.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.03	764.49	39.54
2010301	行政运行	725.26	725.26
2010302	一般行政管理事务	39.54		39.54
2010350	事业运行	39.23	39.23
20106	财政事务	252.94	252.94
2010650	事业运行	202.94	202.94
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.40	245.40
2013150	事业运行	245.40	245.40
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.66
206	科学技术支出	13.92	13.92
20699	其他科学技术支出	13.92	13.92
2069999	其他科学技术支出	13.92	13.92
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75
20701	文化和旅游	5.75	5.75
2070109	群众文化	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.75	2.75
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.18	58.18
2080109	社会保险经办机构	58.18	58.18
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
20808	抚恤	33.63	33.63
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63
20810	社会福利	10.46	10.46
2081002	老年福利	10.46	10.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210	卫生健康支出	19.82	19.82
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82
212	城乡社区支出	29.50	29.50
21201	城乡社区管理事务	29.50	29.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.50	29.50
213	农林水支出	239.04	239.04
21301	农业农村	15.14	15.14
2130104	事业运行	13.72	13.72
2130199	其他农业农村支出	1.42	1.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.80	17.80
2130504	农村基础设施建设	17.80	17.80
21307	农村综合改革	194.67	194.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.04	184.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.63	10.63
21399	其他农林水支出	11.43	11.43
2139999	其他农林水支出	11.43	11.43
221	住房保障支出	37.56	37.56
22102	住房改革支出	37.56	37.56
2210201	住房公积金	37.56	37.56
222	粮油物资储备支出	2.30	2.30
22201	粮油物资事务	2.30	2.30
2220199	其他粮油物资事务支出	2.30	2.30
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.92	302	商品和服务支出	859.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	223.92	30201	办公费	721.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	147.71	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	71.27	30204	手续费		310	资本性支出	27.52
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	131.90	30206	电费	4.59	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.68	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	60.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	70.41	30213	维修（护）费	24.67	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	0.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	75.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	3.33	31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	67.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	25.35
30305	生活补助	5.90	30226	劳务费	13.51	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	12.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30299	其他商品和服务支出	65.62

人员经费合计		943.75	公用经费合计					887.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市积玉口镇人民政府（汇总）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.42					3.42	3.33					3.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2378.85万元。与2024年度相比，收、支总计各增加778.70万元，增长48.7%,主要原因是其他收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2324.70万元，与2024年度相比，收入合计增加1155.24万元，增长98.8%。其中：财政拨款收入1869.88万元，占本年收入80.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入454.82万元，占本年收入19.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2323.76万元，与2024年度相比，支出合计增加838.10万元，增长56.4%。其中：基本支出2047.86万元，占本年支出88.1%；项目支出275.90万元，占本年支出11.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1870.53万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加791.75万元，增长73.4%。主要原因：其他收入增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1869.88万元，比2024年度决算数增加865.93万元。增加主要原因：其他收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数725.26为万元，占财政拨款支出总额的38.79%，主要用于政府及各单位正常行政运行，一般公共服务等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1870.53万元，占本年支出合计的80.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加866.58万元，增长86.3%。主要原因是其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1870.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1305.03万元，占69.77%。主要是用于正常行政运行支出。

2.科学技术支出类支出13.92万元，占0.74%。主要是用于正常行政运行支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出5.75万元，占0.31%。主要是用于老年活动场所运行。

4.社会保障和就业支出类支出211.62万元，占11.31%。主要是用于人员经费，缴纳职工保险。

5.卫生健康支出类支出19.82万元，占1.06%。主要是用于正常行政运行支出。

6.城乡社区支出类支出29.50万元，占1.58%。主要是用于社区正常运行工作经费。

7.农林水支出类支出239.04万元，占12.78%。主要是用于正常行政运行支出。

8.住房保障支出类支出37.56万元，占2.01%。主要是用于人员经费，缴纳职工住房公积金。

9.粮油物资储备支出类支出2.30万元，占0.12%。主要是用于棉花、稻谷补贴工作经费。

10.灾害防治及应急管理支出类支出6.00万元，占0.32%。主要是用于自然灾害救助抗旱。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1870.81万元，支出决算为1870.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为725.26万元，支出决算为725.26万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为39.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为202.96万元，支出决算为202.94万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为245.66万元，支出决算为245.40万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为58.18万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为72.63万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.31万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100%。。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为29.50万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为184.04万元，支出决算为184.04万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.65万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的100%。

9.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

10.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1830.99万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费943.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费887.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.42万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算的97.4%。较上年减少2.45万元，下降42.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，实际支出节约于预算。受客观因素影响，原定的部分公务接待任务未完全实施，决算数较上年减少的主要原因：公务接待较去年减少，落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。主要原因：本单位无涉外业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位无涉外业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。主要原因：财政拨款的公务用车保有量为0辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要是无。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3.42万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算的97.4%，较上年减少2.45万元，下降42.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费，厉行节约。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出3.33万元，接待对象主要是是上级主管部门、相关业务协作单位，主要用于开展市局考察、工作督查、业务交流、专题调研等。共接待来访团组68个，273人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出43.64万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少46.13万元，下降51.4%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少相关支出，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2025年根据有关规定未开展绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2025年根据内部管理要求，对积玉口镇人民政府2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，本部门整体支出主要用于保障政府日常运转，确保人民政府各项工作正常开展，较好地完成了年度既定工作目标。项目资金严格执行专款专用规定，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度要求，不存在截留、挤占项目支出等情形，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门根据绩效自评结果，进一步强化预算管理。一是严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出。项目支出安排过程中，对重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，确保支出有据可依，保障预算与决算保持一致。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员业务培训，确保各项财务工作严格遵循会计制度规范开展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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