龙湾镇2021年度部门决算目录

第一部分龙湾镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分龙湾镇2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分龙湾镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 龙湾镇概况

一、部门主要职责

1、党政综合办

主要负责办公室日常工作及机关事务及各项工作的督办、综合协调。

2、经济发展办

负责全镇工业和农业、经贸工作，协调企业、安全生产、质量技术监督、烟草、统计、审计等工作。内设工办、农办、统计站、安监站等。

3、社会事务办

主要承担人口和计划生育、民政、劳动社会保障、文化、卫生等工作，协调与社会事务相关的其他工作。内设计生办、民政办、综治办等。

二、机构设置情况

从单位构成看，龙湾财管所部门决算由实行独立核算的龙湾镇本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入龙湾2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

1.龙湾镇（本级）

2.龙湾镇财政管理所

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2618.01万元。与2020年度

相比，收、支总计各增加697.37万元，增长(下降)36.3%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2618.01万元。其中：财政拨款收入 1995.27万元，占本年收入76..21%；其他收入622.74万元，占本年收入23.79%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2618.01元。其中：基本支出2031.29万元，占本年支出77.59%；项目支出586.72 万元，占本年支出22.41%。

图3：支出决算结构

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为2618.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 697.37 万元，增长36.3%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2618.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加697.37万元，增长36.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出2618.01万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出2031.29万元，占比77.59%；年末结转结586.72万元，占22.41%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2700万元，支出决算为2618.01万元，完成年初预算的96.96%。其中：1.一般公共服务支出(类)。年初预算为689.73万元，支出决算为187.13万元，完成年初预算的27.13%；2.农林水支出。年初预算113.24万元，支出决算为1844.15万元，完成年初预算的1628.53%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出909.13万元，其中：

人员经费733.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费175.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为28.24万元，完成预算的1412%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：乡镇预算未有三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元；

2.公务用车购置及运行费支出预算为0万元，决算2.34万元，无法计算完成比。

(1)公务用车运行费2.34万元比年初预算增加2.34万元，主要用于公务出行。截止2021年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

     3.公务接待费支出决算为 25.9万元，完成年初预算的1295%， 比年初预算增加 23.9万元。其中：国内公务接待支出 25.9万元，接待对象主要是招商企业，主要是开展招商引资工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位年度机关运行经费支出 167.76万元， 比年初预 算数98.45增加69.31万元，增长70.4%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，特种车辆消防车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（三）绩效评价结果应用情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

    (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

    (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

     (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

     (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

     (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）