目    录

第一部分  潜江市龙湾镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市龙湾镇2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市龙湾镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分   附件

第一部分  潜江市龙湾镇概况

一、 部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市龙湾镇部门决算由实行独立核算的潜江市龙湾镇本级决算和  1  个下属单位决算组成。

纳入潜江市龙湾镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市龙湾镇本级

2. 潜江市龙湾镇财政管理所

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2008.32万元。与2022年度相比，收、支总计增加350.46万元，增长21.1%,主要原因是；摆脱疫情影响，生产生活恢复正常。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1885.25万元，与2022年度相比，收入合计增加396.27万元，增长26.6%。其中：财政拨款收入1784.30万元，占本年收入94.64%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入100.95万元，占本年收入5.36%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1916.03万元，与2022年度相比，支出合计增加346.75万元，增长22.1%。其中：基本支出1501.75万元，占本年支出78.4%；项目支出414.27万元，占本年支出21.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1821.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.02万元，增长9.9%。主要原因是项目支出变多。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1784.30万元，比2022年度决算数增加295.31万元，增长19.8%,主要原因是向上争取力度加大。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无国有资本经营预算

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1784.99万元，占本年支出合计的93.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.71万元，增长13.7%,主要原因是项目支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1784.99万元，主要用于以下方面：

基本支出1453.11万元，项目支出331.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1275.76万元，支出决算为1784.99万元，完成年初预算的139.9%.其中：

基本支出1453.11万元，项目支出331.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.11万元，其中：

人员经费1330.45万元，主要包括：基本工资275.61万元、津贴补贴78.16万元、奖金3.95万元、伙食补助费19.16万元、绩效工资200.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.62万元、职业年金缴费61.63万元、职工基本医疗保险缴费39.28万元、其他社会保障缴费54.83万元、住房公积金83.30万元、其他工资福利支出255.86万元、退休费6.99万元、抚恤金25.65万元、奖励金53.68万元、其他对个人和家庭的补助7.63万元。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费10.43万元、印刷费25.75万元、水费0.33万元、电费14.86万元、邮电费5.72万元、差旅费11.84万元 、维修(护)费3.19万元、培训费0.46万元、公务接待费6.49万元、专用材料费1.56万元、劳务费1.56万元、工会经费12.03万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用10.04万元、其他商品和服务支出4.60万元、办公设备购置4.62万元、专用设备购置6.85万元、其他资本性支出0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成全年预算的100%。较上年减少16.73万元，降低67.3%,决算数持平全年预算数的主要原因：例行勤俭节约，落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的100%；较比上年减少0.11万元，降低6.3%，主要原因：例行勤俭节约，落实“过紧日子”要求。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.65万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成全年预算的100%，。公务接待费比上年减少16.63万元，降低71.9%。决算数持平全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.49万元，接待对象主要是招商企业，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组90个，723人次（不包括陪同人员）。

五、机关运行经费支出说明

本单位年度机关运行经费支出122.66 万元， 比年初预算数246.72万元减少124.07万元，减少50.28%。主要原因是： 认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求， 压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市龙湾镇共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（三）绩效评价结果应用情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作，无相关附件。