2026年潜江市龙湾镇人民政府部门预算 公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1.党政综合办

主要负责办公室日常工作及机关事务及各项工作的督办、综合协调。

2.经济发展办

负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入；负责工业经济、项目建设、招商引资等。

3.社会事务办

组织实施与人民生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业管理和服务等。

4.党建办

负责基层党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村（居）务公开等工作。

5.城乡建设办

统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施和生态环境保护等工作；实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。

6.平安建设办

承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解;做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定、信访等工作;配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

7.党群服务中心（退役军人服务站）

负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。

8.综合执法中心

根据法律法规和授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作；负责统筹协调指挥区域内各站所、分局执法力量和资源，开展联合执法工作。

9.农业农村服务中心

主要承担新农村建设、乡村振兴、农业产业结构调整、产业化发展等服务工作。

二、机构设置情况

1.党政综合办

2.经济发展办

3.社会事务办

4.党建办

5.城乡建设办

6.平安建设办

7.党群服务中心（退役军人服务站）

8.综合执法中心

9.农业农村服务中心

三、预算收支及增减变化情况

龙湾镇政府2026年收入预算总额为4048.73万元，比上年增加1088.57万元,增加36.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入1632.48万元；其他收入1987.55万元；一般公共预算上年结转结余28.69万元，单位资金上年结转结余400万元。增加主要原因是2026年财政专户资金和2025年省级专项资金、非税资金结转结余均纳入2026年预算。

龙湾镇政府2026年支出预算总额为4048.73万元，比上年增加1088.57万元,增加36.77%。其中：一般公共服务支出2002.59万元；文化旅游体育与传媒支出418.7万元；社会保障和就业支出140.36万元；卫生健康支出288.01万元；城乡社区支出23.26万元；农林水支出307.58万元；交通运输支出818.7万元；住房保障支出49.52万元。增加主要原因是2026年财政专户资金和2025年省级专项资金、非税资金结转结余均纳入2026年预算用于安排支出。龙湾镇政府2026年无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

龙湾镇政府2026年机关运行经费预算124.63万元，占预算总额的3.1%。其中：办公费18.17万元、印刷费8万元、水费3万元、电费12万元、邮电费1万元、差旅费10万元、维修（护）费5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3.4万元、劳务费0.5万元、委托业务费5万元、工会经费11.7万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出37.76万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

龙湾镇政府2026年“三公”经费预算6.5万元，占预算总额的0.16%，比上年减少0.1万元。因公出国(境)费0元，公务接待费3.4万元，公务用车购置费0元,公务用车运行费3.1万元。减少主要原因：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

龙湾镇政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，龙湾镇政府采购预算16.09万元，占预算总额的0.4%，比上年增加7.49万元，增加的主要原因是2026年政府采购预算包括地面刷黑10万元和智慧财政项目配套设施5万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，龙湾镇政府共有车辆2辆，其中：消防车1辆、公务用车1辆。龙湾镇政府无单价100万元以上专用设备，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效情况

2026年龙湾镇政府项目支出2738.6万元，其中财政专户代收代付往来资金1165.25万元、财政专户征地补偿款804万元、财政专户龙湾遗址博物馆展示利用项目费418.3万元、综合事务管理经费项目122.67万元、落实市委、市政府重大决策部署项目228.38万元。项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合龙湾镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

综合事务管理经费项目122.67万元，包括区镇（街道）综合性项目经费69.61万元和以钱养事经费53.06万元，项目绩效目标主要是保障龙湾镇各镇直单位的正常运转，提升镇直单位的办事效率。

成本指标：项目成本≤122.67万元/年

产出指标：资金拨付准确率=100%

效益指标：保障项目正常运行，各项职能有效落实。

满意度指标：服务对象满意度≥95%

落实市委、市政府重大决策部署项目228.38万元，包括道路建设14.7万元、村级经费190.42万元和社区经费23.26万元。项目绩效目标主要是保障龙湾镇村级组织、章华台社区规范高效运转，夯实基层治理根基。

成本指标：项目成本≤228.38万元/年

产出指标：资金拨付准确率=100%

效益指标：保障项目正常运行，各项职能有效落实。

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

《政府性基金预算支出表》为空表。

(二)对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。