龙湾镇党政综合办公室

关于印发《龙湾镇2016年开展财务报销违规问题等“六个专项治理”的工作方案》的通知

各党总支（支部）、各村民委员会，镇直各单位：

《龙湾镇2016年开展财务报销违规问题等“六个专项治理”的工作方案》已经镇委研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

                                      2016年5月30日 

龙湾镇2016年开展财务报销违规

问题等“六个专项治理”的工作方案

为深入贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见和市委实施意见，切实解决侵害群众利益的突出问题，根据市纪委统一安排部署，结合龙湾镇实际，现就2016年在全镇开展财务报销违规问题等“六个专项治理”工作，提出如下工作方案。

一、总体要求

全面落实十八届中央纪委六次会议、国务院第四次廉政工作会议、省纪委十届六次全会和市纪委七届六次全会精神，集中时间精力，开展财务报销违规问题、改革后公车管理使用违规问题、财政性资金安全及财务监管问题、基层违反群众纪律突出问题、农村集体“三资”监管突出问题、扶贫领域侵害群众利益不正之风和腐败问题等“六个专项治理”，整体部署，分项实施，统一步调，全面推进，以突出问题的解决推动面上工作的深入，以薄弱环节的突破带动整体水平的提高，营造作风监督的强气场，形成作风整治的高气压，推动党风政风监督工作向纵深发展，为遏制“四风”问题反弹回潮，解决侵害群众利益的不正之风，推动全面从严治党向基层延伸作出积极贡献。

二、范围和时间

（一）范围：各个专项治理分别确定治理范围（分别见六个实施方案）。　　             

（二）时间：2016年5月31日-6月30日。　　    

三、具体实施方案

（一）财务报销违规问题专项治理实施方案

1、治理工作检查专班：

责任人：王俊

责任部门：财管所、经管站

2、治理目标：通过开展专项治理，促进各村（居）、各部门严格执行财务报销相关政策规定，进一步规范财务管理，从源头上防范违规违纪行为的发生。

3、治理的重点问题：本次专项治理活动的主要内容为监督检查各村（居）、各部门2015年7月1日-2016年6月30日期间，财务报销中的违规违纪问题；检查《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法（试行）》（鄂财综发〔2016〕6号）的贯彻执行情况；对2015年度票据专项治理中检查过的村（居）和单位整改情况进行“回头看”，对重点问题延伸检查有关单位，并追溯到以前年度。具体内容包括：

①报销内容不真实合规（重点是会议费、培训费、接待费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等）；

②报销票据不真实合规；

③虚列事项套取现金,私设“小金库”；

④报销不属本单位业务范围的票据；

⑤报销事项附件不齐全（重点是发票无印章、无开票人，发票抬头为个人，品名数量金额有涂改，商品单价数量异常，报销金额与票据金额不符，票据内容填制不完整等）；

⑥报销审批手续不符合规定（重点是报告审批单、经手人、证明人、领导签批不齐全，未实行政府采购、未履行“三重一大”决策程序、资产处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等）。

（二）改革后公车管理使用违规问题专项治理实施方案

1、治理工作检查专班：

责任人：王俊

责任部门：党政办

2、治理目标:通过专项治理，督促全镇公务用车改革各项政策措施落实，纠正和查处车改中及车改后各类违纪违规问题，进一步规范保留公车使用管理，强化各地各部门严格公车管理使用责任，推动中央八项规定精神、省委六条和市委实施意见的落实。

3、治理的重点问题：本次专项治理活动的时间范围为2016年4月公车改革以来，具体内容包括：

①违规配车。主要包括超核定数、超标准保留公务用车；违规保留个人专车；违规换用、借用、占用或接受赠送车辆；故意瞒报、漏报、转移参改车辆等。

②违规用车。主要包括违反规定用途用车；工作用车固定给个人使用；公车私用、公车私挂和违规停放等。

③违规发放公务交通补贴。主要包括擅自扩大公务交通补贴范围；超标准发放公务交通补贴；对过渡性车辆服务中心违规给予财政补贴或变相补贴等。

④私车公养。主要是公款报销私人车辆燃油、保险、维修、路桥等费用。

（三）财政性资金安全及财务监管问题专项治理实施方案

1、治理工作检查专班：

责任人：王俊

责任部门：财管所、经管站

2、治理目标：通过开展专项治理，进一步贯彻落实《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真执行《湖北省行政事业单位财政支出票据管理办法（试行）的通知》精神，查找在执行财经法规、会计准则、会计制度中存在的问题，完善和落实会计建账监管，强化内部控制和会计基础工作规范，健全全镇会计内控制度，提升会计财务整体管理水平。

3、治理的重点问题：本次专项治理主要检查2015年度至2016年4月底财政收支情况，必要时可以追溯到以前年度。具体内容包括：

①会计方面：会计机构和会计人员情况、会计核算和会计档案管理、会计监督和会计报表情况；

②财政性资金（补助和专项资金）拨付使用情况；

③财务内部控制及规范执行情况；

④会计建账监管情况；

⑤政府采购和国有资产管理情况；

⑥“三公”经费和津贴补贴发放情况；

⑦预留印签和过渡户管理情况；

⑧非税收入管理情况；

⑨财政票据管理情况；

⑩对财政部门上一年度检查提出问题的整改情况。

（四）基层违反群众纪律突出问题专项治理实施方案

1、治理工作检查专班

责任人：丁安耀

责任部门：镇纪委、财管所、经管站

2、治理目标：全面落实全面从严治党向基层延伸的要求，集中力量查处一批基层违反群众纪律的案件，健全完善一批相关规章制度，努力在基层营造守纪律、讲规矩的良好氛围。

3、治理范围：全镇村（居）党员干部，各部门、企事业单位的党员干部。

4、治理的重点问题：重点治理侵害群众利益和漠视群众利益的不正之风和腐败问题，主要内容包括：超标准、超范围向群众筹资筹劳、摊派费用，加重群众负担的问题；违反有关规定扣留、收缴群众款物或者处罚群众的问题；克扣群众财物，或者违反有关规定拖欠群众钱款的问题；在管理、服务活动中违反有关规定收取费用的问题；在办理涉及群众事务时刁难群众、吃拿卡要的问题；在社会保障、政策扶持、救灾救济款物分配等事项中优亲厚友、显失公平的问题；对待群众态度恶劣、简单粗暴，造成不良影响的问题；弄虚作假，欺上瞒下，损害群众利益的问题等。

（五）农村集体“三资”监管突出问题专项治理实施方案

1、治理工作检查专班

责任人：宋先俊

责任部门：财管所、经管站

2、治理目标：通过专项治理，查处一批农村集体“三资”管理中的违纪违规问题，解决一批农村集体“三资”管理中的突出问题，健全完善相关管理制度，推动转变基层干部作风，密切党群干群关系，促进农村经济持续健康快速发展。

3、治理范围：全镇农村“三资”管理相关单位及党员干部。

4、治理的重点问题：

①集体资金管理违规问题。主要包括集体收入不及时、足额入账，私自设立账外账、“小金库”、坐收坐支问题；违反审批程序随意支出，虚列工程、虚开发票、重复报账问题；现金管理不规范，白条入库、公款私存问题；虚报冒领、截留挪用或克扣农村集体资金问题；虚列投资人、分配对象参与集体收益分配问题等。

②集体资产管理违规问题。主要包括集体资产流失问题；长期占有、出借和盲目购置、高价购置、低价处置集体资产问题；违规经营、出租、发包集体资产问题；工程建设项目不按规定公开招投标，暗箱操作、收受贿赂问题等。

③集体资源管理违规问题。主要包括集体预留机动地发包不合法不合规，合同长期不兑现、承包费不入账问题；对“四荒地”等资源拍卖收入或承包费不及时、足额登记入账，或低价拍卖问题；违法出售宅基地、集体建设用地问题；在经营性集体土地开发中谋取私利、收受贿赂问题等。

④集体“三资”民主管理违规问题。主要包括农村集体“三资”重大事项决策不落实“四议两公开”议事制度的问题；村级财务不按规定时间、规定内容、规定程序公开的问题等。

（六）扶贫领域侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理实施方案

1、治理工作专班

责任人：张华阶

责任部门：民政办、财管所

2、治理目标：聚焦“六个精准”和“扶贫十法”等重点领域，通过专项治理，精准监督，发现查处一批典型问题，整改解决一批突出问题，规范建立一批规章制度，有力保障精准扶贫政策措施落实、资金项目管理规范、扶贫效益到户到人、贫困群众受惠脱贫，确保实现“精准扶贫、不落一人”的总目标。

3、治理范围：全镇各级负责财政专项扶贫资金或有关项目管理的部门以及使用财政专项扶贫资金与实施扶贫项目的单位，负责精准扶贫对象识别与脱贫验收等工作的部门和单位。

4、治理的重点问题：重点治理2014年至2015年两个年度的财政专项扶贫资金和有关项目建设中存在的问题。具体内容包括：

①扶贫对象精准识别过程中和扶贫项目建设验收、脱贫验收中弄虚作假的问题。

②虚报扶贫项目套取、骗取与截留、挤占、挪用财政专项扶贫资金或冒领、私分贫困户扶贫补贴资金的问题。

③违规使用扶贫资金、安排扶贫项目优亲厚友或谋取不正当利益的问题。

④扶贫政策、项目和资金落实过程中“吃、拿、卡、要”的问题。

⑤财政专项扶贫资金拨付不及时、不足额、违规结存或不按规定和程序擅自调整变更扶贫项目的问题。

⑥违反政府集中采购、公开招投标等规定实施扶贫项目的问题。

四、方法步骤

专项治理工作分为三个阶段。

第一阶段：自查自纠阶段（5月31日至6月10日）。

各村（居）、各部门严格对照相关政策，对本村（居）、本部门存在的相关问题进行自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%，各单位负责人对自查自纠情况负总责，对自查出来的违纪违规问题和群众举报问题，必须如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。各村（居）、各部门于2016年6月10日前分别将“六个专项治理”自查自纠情况汇报及相关表格报龙湾镇各专项治理工作专班。

第二阶段：重点检查阶段（6月11日至6月24日）。

龙湾镇专项治理工作专班组织专人对各村（居）、各部门进行逐一检查，重点检查中发现的违纪违规问题线索，及时移交开发镇纪委调查处理。龙湾镇各专项治理工作专班于2016年6月22日前完成全镇重点检查工作，并将重点检查情况汇总形成龙湾镇各专项治理自查自纠报告，于6月24日前将报告及相关表格报镇纪委，由镇纪委按照相关要求报市纪委及市级各专项治理工作专班，另外，“农村集体‘三资’监管问题专项治理”工作还需提交1-2个典型案例。

第三阶段：整改落实阶段（6月25日至6月30日）。

各村（居）、各部门针对专项治理中发现的问题，深入剖析产生问题的原因，研究制定整改措施并抓好落实。其中，“农村集体“三资”监管突出问题专项治理”工作，治理工作专班还需组织村组干部、村民代表、村务监督员等对农村集体“三资”管理工作进行评议，测评不过关的，重新进行自查和整改。龙湾镇各专项治理工作专班负责督办整改落实工作，并将整改工作情况报告及相关表格报镇纪委，由镇纪委按照相关要求报市纪委及市级各专项治理工作专班。

五、工作要求

（一）加强组织领导。“六个专项治理”工作由镇纪委统一组织领导，成立六个工作检查专班。龙湾镇纪委要加强领导，落实责任，周密部署，精心组织，负责指导和协调工作，研究制定相关政策和措施，协调解决工作中的重要问题；各工作专班负责具体实施各专项治理工作的开展，要将专项治理作为履职尽责的重要抓手，有机融入业务工作之中。

（二）强化监督检查。要突出问题导向，把发现问题、查处问题、解决问题贯穿始终。在自查自纠环节，要见人见事，既查个人的问题，也查监督管理中的问题。自查报告由单位党组织主要负责人签字确认、承担责任。在重点检查环节，要强化“发现不了问题就是问题”的观念，重点检查问题易发多发单位、权力集中的敏感部位、自查自纠“零报告”的地方和单位。在整改环节，要针对普遍性问题健全制度，针对长期性问题完善机制，铲除腐败现象和不正之风滋生蔓延的土壤。

（三）严肃执纪问责。要畅通信访举报渠道，整合职能部门执法监督资源和力量，发动党员群众广泛参与，增强发现问题线索的能力。要加大对违纪违规行为的查处力度，对在作风问题集中整饬过程中不收手不收敛的，从重从严查处。要把责任追究作为纪律审查的必要延伸，严肃追究直接责任和领导责任，追究主体责任、监督责任。要加大对违纪违规行为查处情况的通报曝光力度，凡受到党纪政纪处分的，点名道姓通报曝光。

（四）强化工作责任。要把开展“六个专项治理”作为落实党委主体责任和纪委监督责任的重要内容，作为加强党风廉政建设的重要抓手，明确治理重点，落实工作责任，把握时间节点，强化工作措施，不折不扣地落实好“六个专项治理”各项任务。对在专项治理活动中敷衍塞责、走过场的责令整改；对弄虚作假、造成不良影响的，根据有关规定追究有关单位和相关人员的责任。

附件1：

    龙湾镇“六个专项治理”检查日程安排表

附件2：

 龙湾镇行政事业单位预留印签及账户备案表

附件3：

                                               龙湾镇财政资金安全自查承诺书

我单位严格按照开展地方财政资金安全检查工作有关文件要求，认真开展自查自纠，现郑重承诺如下：

我单位的财政性资金安全检查确保真实、完整，按财政整改报告及时整改到位，如有虚假，将承担相应责任。

单位名称：（盖公章）

单位主要负责人（签字）：

年    月    日

填表说明：1.金额精确到元；2.为便于计算机汇总不能填写汉字“无”。

附表2

    财务报销违规问题专项治理查处情况统计表

填表单位：（加盖单位公章）                   填表时间：2016年  月  日

填表人：                               联系电话：

附表4

附表5

附表6

         “扶贫领域侵害群众利益不正之风

     和腐败问题专项治理”自查情况统计表

填表单位：（加盖单位公章）

单位负责人：        填表人：         联系电话：     填表日期：
附表7

           “扶贫领域侵害群众利益不正之风

和腐败问题专项治理”典型问题查处情况汇总表

填报单位（加盖单位公章）：      联系人：          联系电话：

注：涉及到人员的，请写明姓名、性别、年龄、单位、职务、级别。

通用表格1

          “六个专项治理”自查情况统计表

填报人：          单位负责人：（签名）         联系电话：

1、专项治理类型是六个专项治理其中之一。

2、表格上报时间为每月的22日前，如遇周末休息可顺延至周一上报。

通用表格2

                           “六个专项治理”

        违纪违规问题查处整改情况统计表

填报人：        单位负责人：（签名）            联系电话：

1、“问题类型”必须根据“六个专项治理”实施方案中列出的主要问题进行分类。

2、表格上报时间为每月的22日前，如遇周末休息可顺延至周一上报。