关于老新镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

各位代表：

我受老新镇镇政府委托，向大会报告老新镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，较好完成了全年预算目标任务，现将预算执行情况报告如下：
  （一）一般公共预算收入完成情况。

预计2021年全镇一般公共预算收入预计2056.72万元，分项明细为：  

1、税收比例分成542万元；

2、按财政负担口径保障经费1076.58万元；

3、上年结余数8.14万元；

4、预计追加数430万元。

（二）一般公共预算支出执行情况。

预计2021年全镇一般公共预算支出预计2041.04万元，分项支出情况是：

1、一般公共服务支出483.68万元；

2、社会保障和就业支出106.42万元；

3、医疗卫生支出122.21万元

4、农林水事务支出282.42万元；

5、自然资源海洋气象等事务25万元；

6、住房保障支出56.85万元；

7、其他支出964.46万元（因尚未与市办理年终决算，无法具体分配到各支出项暂列其他支出）。

（三）结余情况。

预计一般公共预算收入2056.72万元与一般公共预算支出2041.04万元相抵，当年收支结余15.68万元。

2021年镇财政面临着矛盾多，困难大，加之疫情影响及政策性减收、刚性增支因素较多，能保各项运转，实属不易。一年来，我们重点抓了以下工作：

（一）加强税收征管，多措并举抓收入。一是加强税源监控，成立财源办，健全税源台账，实时监测财税运行和税源动态，科学调度，确保收入及时入库；二是努力挖潜促收，加强税收进度协调，强化纳税稽查核查，完善激励机制，齐抓共管，层层把关，有效地防止税收的“跑、冒、滴、漏”现象，做到应收尽收；三是狠抓非税管理，健全非税收入征管系统，严格实行收支两条线，提高非税收入贡献率。

（二）科学调度，预算支出得到保障。坚持“量入为出，量力而行”的原则，严格控制支出，优化支出结构。严格按照《预算法》搞好财政支出预算安排，制定用款计划，实现“五个确保”。一是确保党政机关运转讲绩效；二是确保工资发放促稳定；三是确保公益性支农支出保民生；四是确保维护社会稳定支出保和谐；五是确保收支平衡不发生赤字。

（三）规范管理，提升财政管理绩效。一是细化部门预算编制，严控预算调整和预算追加，加强项目支出管理，增强预算的刚性约束，确保有限的财政资金用在刀刃上；二是加快推进预算绩效管理，实施预算绩效管理的部门范围和资金规模进一步扩大，积极探索实施评价结果应用；三是强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生项目资金的监督检查，推动政策有效落实，进一步的严肃了财经纪律。

各位代表，在2021年里，我镇预算执行总体良好，各项财政工作取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作存在着不少的问题和困难，一是地方财源后劲不足，稳定性收入增长赶不上法定支出增长，收支矛盾突出，税源不足，收入结构不尽合理，可用财力得不到增加；二是城市维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2022年预算草案

2022年我们将紧紧围绕“增收、节支、严管、求效”的总体要求，在财力非常紧张的情况下，按照“保运转、保民生、保重点发展”的指导思想，根据新《预算法》的规定，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，深化预算改革，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，从严从紧编制预算，提高预算透明度，完善预算分配机制，全面推进预算绩效管理，促进我镇经济社会又快又好发展。

1.收入情况。

预计2022年一般公共预算财政拨款收入1270.79万元，同比上年1076.58万元增长18.04%。具体情况为：

（1）一般公共服务收入657.68万元；

（2）社会保障和就业收入110.63万元；

（3）卫生健康收入127.21万元；

（4）农林水事务291.92万元；

（5）自然资源海洋气象等事务25.5万元；

（6）住房保障支出57.85万元。

2.支出情况。

预计2022年预算支出1270.79万元，同比上年1076.58万元增长18.04%。具体情况为：

（1） 一般行政管理事务（政协事务）43.8万元；

（2） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）449.34万元；

（3） 行政运行（财政事务）151.39万元；

（4） 一般行政管理事务（财政事务）13.15万元；

（5） 其他民政管理事务支出7.35万元；

（6） 事业单位离退休0.9万元；

（7） 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.1万元；

（8） 归口管理的行政单位离退休1.9万元；

（9） 其他退役安置支出11.38万元；

（10） 乡镇卫生院93.98万元；

（11） 行政单位医疗4.94万元；

（12） 事业单位医疗28.29万元；

（13） 事业运行（农业）52.29万元；

（14） 科技转化与推广服务1.24万元；

（15） 一般行政管理事务（农业）33.48万元；

（16）   其他农业支出172.02万元；

（17） 一般行政管理事务（林业）32.89万元；

（18） 一般行政管理事务（国土资源事务）23.64万元；

（19）   事业运行（国土资源事务）1.86万元；

（20） 住房公积金57.85万元。

3.平衡情况。

预计2022年公共财政预算收支相抵，当年平衡。

三、努力完成2022年财政预算的主要措施

（一）主动作为,积极支持全镇经济发展。全面落实党在农村的各项惠民政策,搞好扶贫攻坚工程,积极扶持企业,培植税源。要抢抓机遇,争取上级项目资金支持,全力支持固定资产投资项目建设,不断培植新的经济增长点。

（二）强化征管，确保财政收入足额入库。全面了解本镇的收入结构，做到应收尽收，发挥国税、地税、财政的联动作用，形成征管合力，确保财政收入稳定增长和均衡入库，努力将经济发展成果及时充分体现到财政增收上来。

（三）加强监督，着力防范和化解财政风险。一是抓好财政制度建设和廉政建设，使财政支出控制在财力允许范围内；二是建立健全财政监督机制，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中；三是加大对项目资金的跟踪问效，提高财政资金运行安全性和高效性。

（四）规范管理,继续推进财政改革。深化和完善部门预算改革,促进部门预算编制的规范化、合理化,强化财政支出管理。坚持按”保工资、保运转、保民生、促发展”的次序统筹安排政府财力。以人为本,落实各项工资、津贴补贴政策,切实维护广大职工利益。推行零基预算,完善部门项目库建设,切实保障部门、单位履行职能的基本支出要求。严格控制“三公”经费等支出，降低行政成本，完善村级财务“村账镇管”工作，进一步消化不良债务，努力实行收支平衡，当年略有结余。

各位代表，新的一年里，机遇与挑战并存，希望与困难同在。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的有效监督下，认真执行人代会的重要决议和要求，坚定不移、励精图治、扎实工作，努力完成全年预算任务，为促进老新镇经济社会又好又快发展，建设和谐老新做出新的更大的贡献。

谢谢大家！