潜江市老新镇人民政府

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市老新镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市老新镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

潜江市老新镇人民政府：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主政治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

潜江市老新镇财政管理所：

1.贯彻执行《新预算法》等各项财经法规、政策和制度，正确行使财政管理权，坚持依法理财、规范理财、科学理财，认真履行财政监督职能，加强财政资金监管， 确保财政资金安全， 努力提高财政资金使用效益。

2.严格执行会计核算制度，规范办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计业务， 按时编制和报送会计报表。

3.对本单位预算收支认真做好记账、算账、报账工作。负责编制乡镇财政年度预决算、月度计划和预算执行、预算调整的具体工作。

4.开展惠农补贴政策宣传、公开公示、抽查巡查工作。扎实做好粮食补贴等各项惠农补贴资金的发放工作。

5.组织财政收入， 建立税收台账， 协助镇政府抓好本乡镇财源建设工作，确保完成全年财政收入任务。

6.严格执行财政票据管理制度，做好各类财政票据的购领、保管、使用和缴销工作。

7.完成市财政局和镇党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市老新镇人民政府部门决算由实行独立核算的潜江市老新镇人民政府本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入潜江市老新镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市老新镇人民政府本级

2.潜江市老新镇财政管理所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2220.88万元。与2023年度相比，收、支总计减少436.73万元，下降16.4%,主要原因是2023年度一次性支付2020-2023年度政府，财政，经管退休人员统筹待遇，2023-2024年度新建机关周转房主要支出在2023年度。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1751.44万元，与2023年度相比，收入合计减少335.01万元，下降16.1%。其中：财政拨款收入1488.16万元，占本年收入85.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入263.28万元，占本年收入15.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1743.36万元，与2023年度相比，支出合计减少404.05万元，下降18.8%。其中：基本支出1517.25万元，占本年支出87.0%；项目支出226.11万元，占本年支出13.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1655.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少659.24万元，下降28.5%。主要原因是2023年一次性支付2020-2023年度政府，财政，经管退休人员统筹待遇，2023-2024年度新建机关周转房主要支出在2023年度。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1488.16万元，比2023年度决算数减少598.29万元，减少主要原因是2023年一次性支付2020-2023年度政府，财政，经管退休人员统筹待遇，2023-2024年度新建机关周转房主要支出在2023年度。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1481.56万元，占本年支出合计的85.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少665.85万元，下降31.0%，主要原因是2023年一次性支付2020-2023年度政府，财政，经管退休人员统筹待遇，2023-2024年度新建机关周转房主要支出在2023年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1481.56万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出1481.56万元，占100.00%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1714.00万元，支出决算为1481.56万元，完成年初预算的86.4%。其中：行政运行1088.26万元、一般行政管理事务226.11万元、事业运行167.19万元。

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1313.89万元，支出决算为1088.26万元，完成年初预算的82.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 226.11万元，支出决算为226.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 174.00万元，支出决算为167.19万元，完成年初预算的96.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.46万元，其中：

人员经费886.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费368.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.19万元，支出决算为7.16万元，完成全年预算的99.6%。较上年减少8.85万元，下降55.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.96万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的99.0%；较上年减少3.97万元，下降80.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，从严控制三公经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.95万元，主要用于公车运行和保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为6.23万元，支出决算为6.21万元，完成全年预算的99.7%，较上年减少4.88万元，下降44.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少，厉行节约，从严控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.21万元，接待对象主要是上级部门检查、调研、指导工作以及会议、培训和其他重大活动来客，主要是开展出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。2024年共接待国内来访团组60个，439人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出332.41万元，比年初预算数减少0.59万元，下降0.2%；比上年决算数减少45.94万元，下降12.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市老新镇人民政府（汇总）共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位当年未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

潜江市老新镇人民政府本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市老新镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市老新镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市老新镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市老新镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

潜江市老新镇人民政府：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。