潜江市老新镇2026年部门预算公开

一、主要职责及预算单位构成

二、2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2026年预算绩效情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、2026年部门预算表

六、相关名词解释

一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

纳入老新镇2026年部门预算编制范围的单位包括：

1.老新镇人民政府

2.老新财政管理所

3.老新镇综合文化站

4.老新镇血吸虫病预防控制组

5.老新民政办

6.老新计生办

7.老新林业工作站

8.老新镇农业技术推广服务中心

9.老新镇水产技术服务中心

10.老新镇畜牧兽医技术服务中心

11.老新镇农村经济经营管理站

12.老新镇村级

13.老新镇党群服务中心

14.老新镇综合执法中心

15.老新镇农村农业服务中心

二、2026年部门预算编制情况及说明

2026年老新镇坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和省委市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

老新镇2026年收入预算总额为5447.97万元，比上年增加1987.75万元,增加57.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1971.77万元，其他收入3450万元，上年结转结余26.21万元，无政府性基金收入。预算收入增加的主要原因是本年度将单位代管资金纳入预算。

老新镇2026年支出预算总额为5447.97万元，比上年增加1987.75万元，增加57.45%。按支出功能分类，一般公共服务支出1001.44万元，占总支出的18.38%；文化旅游体育与传媒支出16.15万元，占总支出的0.30%；社会保障和就业支出166.96万元，占总支出的3.06%；卫生健康支出92.26万元，占总支出的1.69%；城乡社区支出60.32万元，占总支出的1.1%；农林水支出2752.9万元，占总支出的50.53%；交通运输支出1300万元，占总支出的23.86%；住房保障支出57.95万元，占总支出的1.06%。。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

老新镇2026年机关运行经费预算241.05万元，占预算总额的4.42%。其中：办公费10.98万元、印刷费7.5万元、水费1.2万元、电费7万元、物业管理费0.3万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费1.5万元、工会经费13.91万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出130万元等。主要原因为：机构改革合并，人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

老新镇2026年“三公”经费预算4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元。增加主要原因：上年度公务接待未单独列支。

公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元。主要原因：上年度公车运行维护费未单独列支。

因公出国（境）费用0元，与上年一致

（四）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2025年12月31日，老新镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。  

三、2026年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2026年老新镇项目支出3909.17万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

村级经费的长期目标：围绕镇委镇政府的重大决策部署，保障村干部保险，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，提高农业生产能力，确保全镇村级组织平稳健康运行。

经济成本指标：经费使用限额≦259.04万元

数量指标：服务31个村

质量指标：确保村干部保险和村级工作经费全部发放

时效指标：资金按月拨付，各项资金按工作进度拨付。

社会效益指标：确保全镇村级组织平稳健康运行

服务对象满意度：受益群众满意度≥90%。

四、政府采购预算情况说明

2026年老新镇政府采购预算100万元，主要集中在购买信息技术服务，工程管理服务，车辆维修服务。

五、2026年部门预算表

（见附件）

六、相关名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指镇级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出（213类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。

（五）交通运输支出（214类）：反映政府道路交通方面支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。