潜江市老新镇人民政府年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  潜江市老新镇人民政府2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市老新镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

潜江市老新镇财政管理所：

1.贯彻执行《新预算法》等各项财经法规、政策和制度，正确行使财政管理权，坚持依法理财、规范理财、科学理财，认真履行财政监督职能，加强财政资金监管， 确保财政资金安全， 努力提高财政资金使用效益。

2.严格执行会计核算制度，规范办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计业务， 按时编制和报送会计报表。

3.对本单位预算收支认真做好记账、算账、报账工作。负责编制乡镇财政年度预决算、月度计划和预算执行、预算调整的具体工作。

4.开展惠农补贴政策宣传、公开公示、抽查巡查工作。扎实做好粮食补贴等各项惠农补贴资金的发放工作。

5.组织财政收入， 建立税收台账， 协助镇政府抓好本乡镇财源建设工作，确保完成全年财政收入任务。

6.严格执行财政票据管理制度，做好各类财政票据的购领、保管、使用和缴销工作。

7.完成市财政局和镇党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市老新镇人民政府部门决算由实行独立核算的潜江市老新镇人民政府本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入潜江市老新镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市老新镇人民政府本级

2.潜江市老新镇财政管理所

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4065.14万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1844.26万元，增长83%,主要原因是2025决算核算口径调整，全镇七站八所及下辖村级（社区）经费纳入决算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3085.18万元，与2024年度相比，收入合计增加1333.74万元，增长76.2%。其中：财政拨款收入2997.05万元，占本年收入97.1%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入88.13万元，占本年收入2.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3007.12万元，与2024年度相比，支出合计增加1263.76万元，增长72.5%。其中：基本支出1281.31万元，占本年支出42.6%；项目支出1725.81万元，占本年支出57.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3007.12万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1352.04万元，增长81.7%。主要原因：2025决算核算口径调整，全镇七站八所及下辖村级（社区）经费纳入决算。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2997.05万元，比2024年度决算数增加1508.89万元。增加主要原因：2025决算核算口径调整，全镇七站八所及下辖村级（社区）经费纳入决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2024年度与2025年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2024年度与2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他农林水支出（科目名称），2025年度决算数为1,725.81万元，占财政拨款支出总额的57.4%，主要用于主要用于保障全镇七站八所及村级组织正常运转。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运转、村级组织运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出3007.12万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1525.56万元，增长103%。主要原因是2025决算核算口径调整，全镇七站八所及下辖村级（社区）经费纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3007.12万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出3007.12万元，占100.00%。主要是用于行政运行、事业运行、其他农林水支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.89万元，支出决算为3007.12万元，完成年初预算的234.6%。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1127.42万元，支出决算为1127.42万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为153.89万元，支出决算为153.89万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为1725.81万元，支出决算为1725.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.31万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费889.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费391.99万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.72万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的95.7%。较上年减少3.60万元，下降50.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，从严控制三公经费开支；二是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，公务接待费大幅压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.05万元，增长5.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度公车行驶公里数比上年变化不大。决算数较上年增加的主要原因：公车保险费用略增。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1万元，主要用于公车运行和保养。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为2.72万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的94.1%，较上年减少3.65万元，下降58.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出2.56万元，接待对象主要是上级部门或同级部门，主要用于上级部门检查、调研、指导工作以及会议、培训和其他重大活动来客。共接待来访团组38个，301人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出358.58万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加26.17万元，增长7.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（说明：机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额208.552306万元，其中：政府采购货物支出1.211万元、政府采购工程支出144.501306万元、政府采购服务支出62.84万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。