潜江市泰丰街道办事处2022年部门预算
潜江市泰丰街道办事处2022年部门预算
目 录
一、主要职责及机构设置情况
二、2022年部门预算编制情况说明
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）国有资产占用及增减变化情况说明
三、2022年预算绩效情况说明
（一）预算绩效开展工作情况
（二）重点项目预算的绩效目标
四、2022年部门预算公开表
五、相关名词解释
潜江市2022年预算草案已经市九届人民代表大会第一次会议审议批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将2022年泰丰街道办事处部门预算公示如下：
一、主要职责及机构设置情况
二、2022年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明。
泰丰街道2022年收入预算总额为1449.3万元，比上年增加948.08万元,增加189.15%，主要因为2022年将转隶单位和社区经费纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入1449.3万元。
泰丰街道2022年支出预算总额为1449.3万元，比上年增加948.08万元,增加189.15%，主要因为2022年将转隶单位和社区经费纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款支出1449.3万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
泰丰街道2022年机关运行经费预算101.42万元，占预算总额的7%，比去年增加45.97万元，主要原因为街道改革，财政供养人员增加。其中：办公费30万元、印刷费5万元、水电费2万元、电费8万元、邮电费3万元、物业管理费5万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、公务接待费4万元、工会经费11.01万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出9.41万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
泰丰街道2022年“三公”经费预算7万元，占预算总额的0.48%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。
其中，公务用车运行维护费3万元，公务接待费4万元。（四）国有资产占用及增减变化情况说明。
截至2021年12月31日，泰丰街道共有车辆8辆,其中,轿车1辆,执法车4辆（调拨），其他车辆3辆（垃圾清运车），单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
三、2022年预算绩效情况说明
（一）预算绩效开展工作情况
2022年泰丰街道项目支出214.91万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合本街道重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。
（二）重点项目预算的绩效目标
1.保障村居正常运转，加强道路等基础设施建设，积极发展村集体经济。
2.围绕市委、市政府的重大决策部署，切实做好社会治安综合治理、信访维稳、民政优抚、计划生育、血防灭螺等工作。
四、2022年部门预算公开表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）政府采购预算表
五、相关名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）农林水支出（213类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。
（五）交通运输支出（214类）：反映政府道路交通方面支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。
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