潜江市泰丰街道办事处2023年

部门预算公开 

2023年度部门预算于2023年01月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我街道将2023年度部门预算予以公开。

目 录

第一部分 主要职责及内设机构

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、2023年预算绩效情况说明

七、名词解释

第三部分 泰丰街道2023年部门预算公开报表

第一部分  主要职责及内设机构

一、主要职责

泰丰街道党工委行使市委授予的职权，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；泰丰街道办事处根据相关法律规定和市政府授权，在街道党工委领导下履行相应行政职能。

主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

7、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道党工委、街道办事处设下列内设机构：

1、党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、财务管理和核算等综合性工作；负责纪检（监察）、组织（老干、公务员）、宣传（网信）、统战（侨联）、编制、人事、工会、共青团、妇联、工商联、党校、档案等方面工作，督促检查有关工作的落实。对口人大、政协、巡察等工作；协调与党建相关的其他工作。

2、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。主要承担教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文旅、卫生健康、退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作；协调与社会事务和民政相关的其他工作。

3、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。主要承担政法、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、人民武装、应急管理等方面的工作；协调与平安建设和应急管理相关的其他工作。

4、经济服务办公室(挂农业农村办公室牌子）。主要承担农业农村、发改（粮食）、经信、科技（科协）、交通运输、水利湖泊、商务、统计、政务服务和大数据、招商引资、农村经济经营管理等方面的工作；协调与经济服务和农业农村相关的其他工作。

5、城乡建设管理办公室。主要承担住建、自然资源和规划、城市管理等方面的工作；协调与城乡建设管理相关的其他工作。

6、社区工作办公室。主要承担推进社区建设，具体抓好社区服务工作，健全社区服务体系，指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等；协调与社区工作相关的其他工作。

三、部门预算单位的构成

纳入泰丰街道2023年部门预算编制范围的单位包括：

1、潜江市泰丰街道办事处

2、潜江市泰丰办事处财政管理所

3、潜江市泰丰办事处经管站

4、潜江市泰丰办事处水产技术服务中心

5、潜江市泰丰办事处村级

6、潜江市泰丰街道综合执法中心

7、潜江市泰丰街道党群服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2023年收入预算总额为3841.43万元，比上年增加2392.13万元,增加了165%。其中：一般公共预算财政拨款收入2136.43万元。增加主要原因：一是社区经费全额负担，二是事业人员负担的绩效奖励增加，三是预算统计口径发生了变化。

2023年支出预算总额为3841.43万元，比上年增加2392.13万元,增加了165%。其中：一般公共预算财政拨款支出2136.43万元，占预算总额的56%。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2023年机关运行经费预算支出1021.66万元，占预算总额的26%，比上年增加920.24万元。其中：办公费55万元、印刷费100万元、水费5万元、电费20万元、邮电费15万元、物业管理费30万元、差旅费11.93万元、维修（护）费100万元、租赁费5万元、会议费5万元、公务接待费20万元、劳务费150万元、工会经费20.42万元、福利费25万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用40万元、其他商品和服务支出414.31万元。增加主要原因为：一是社会职能移交承接业务增加了开支，二是本年度为全口径预算，以往是财政拨款资金预算。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年“三公”经费预算25万元，占预算总额的0.65%。比上年增加18万元。增加的主要原因为以前年度“三公”经费预算只是财政拨款资金预算，2023年为全口径预算。其中：公务用车运行维护费5元，主要用于车辆的购置及日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费20万元，主要用于日常工作发生的公务接待支出等。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

我街道严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我街道政府采购预算185万元，主要用于各类办公耗材的采购、固定资产的购置及购买服务等。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，泰丰街道共有车辆10辆,其中,轿车1辆,执法车4辆（调拨），其他车辆5辆（垃圾清运车等），单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

六、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效开展工作情况

2023年泰丰街道项目支出829.15万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合本街道重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

1、保障泰丰街道社区运行、公共区域绿化保洁、水利设施建设管理、垃圾清运及压缩外运处理、集贸市场等的平稳有序运行，力争居民满意度达到100%。

2、围绕泰丰街道的重大决策部署，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，提高农业生产能力，确保泰丰街道村级组织健康运行，力争村民满意度达到100%。

七、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出（213类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。

（五）交通运输支出（214类）：反映政府道路交通方面支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

 第三部分  泰丰街道2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

泰丰街道2023年部门预算公开报表.xls