潜江市泰丰街道办事处（汇总）2024年度部门决算公开 _ 财政预决算

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.11	一、一般公共服务支出	31	1,819.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	12.81
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	71.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,886.11	本年支出合计	57	1,903.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.48	结余分配	58
年初结转和结余	29	651.30	年末结转和结余	59	651.30
总计	30	2,554.88	总计	60	2,554.88
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,886.11	1,883.11					3.00
201	一般公共服务支出	1,802.12	1,799.12					3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.14	1,702.14
2010301	行政运行	1,350.81	1,350.81
2010302	一般行政管理事务	351.33	351.33
20106	财政事务	99.98	96.98					3.00
2010601	行政运行	99.98	96.98					3.00
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	71.17	71.17
22102	住房改革支出	71.17	71.17
2210201	住房公积金	71.17	71.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,903.59	1,552.25	351.33
201	一般公共服务支出	1,819.60	1,468.27	351.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.14	1,350.81	351.33
2010301	行政运行	1,350.81	1,350.81
2010302	一般行政管理事务	351.33		351.33
20106	财政事务	117.46	117.46
2010601	行政运行	117.46	117.46
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	71.17	71.17
22102	住房改革支出	71.17	71.17
2210201	住房公积金	71.17	71.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,883.11	一、一般公共服务支出	33	1,799.13	1,799.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.81	12.81
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.17	71.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,883.11	本年支出合计	59	1,883.11	1,883.11
年初财政拨款结转和结余	28	651.30	年末财政拨款结转和结余	60	651.30	651.30
一般公共预算财政拨款	29	651.30		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,534.40	总计	64	2,534.40	2,534.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,883.11	1,531.77	351.33
201	一般公共服务支出	1,799.12	1,447.79	351.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.14	1,350.81	351.33
2010301	行政运行	1,350.81	1,350.81
2010302	一般行政管理事务	351.33		351.33
20106	财政事务	96.98	96.98
2010601	行政运行	96.98	96.98
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	71.17	71.17
22102	住房改革支出	71.17	71.17
2210201	住房公积金	71.17	71.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.78	302	商品和服务支出	632.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	184.51	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	122.32	30202	印刷费	52.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.13	30203	咨询费		310	资本性支出	12.58
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	212.45	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	12.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.02	30206	电费	18.79	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	46.84	30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	30209	物业管理费	24.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备
30113	住房公积金	71.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	58.72	30214	租赁费	12.31	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.61	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	4.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	235.02	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	33.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	55.35	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	36.57
人员经费合计		886.58	公用经费合计					645.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：潜江市泰丰街道办事处（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		0.90		0.90	4.70	5.41		0.81		0.81	4.61
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2554.88万元。与2023年度相比，收、支总计减少990.58万元，下降27.9%,主要原因是本年度体制收入减少，对街道各单位补助减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1886.11万元，与2023年度相比，收入合计减少822.23万元，下降30.4%。其中：财政拨款收入1883.11万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入3.00万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1903.59万元，与2023年度相比，支出合计减少748.81万元，下降28.2%。其中：基本支出1552.25万元，占本年支出81.5%；项目支出351.33万元，占本年支出18.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2534.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少755.93万元，下降23.0%。主要原因是本年度体制收入减少，对街道各单位补助减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1883.11万元，比2023年度决算数减少755.23万元,减少主要原因是本年度体制收入减少，对街道各单位补助减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1883.11万元，占本年支出合计的98.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少755.92万元，下降28.6%,主要原因是本年度体制收入减少，对街道各单位补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1883.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1799.12万元，占95.54%。主要是用于人员支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出类支出12.81万元，占0.68%。主要是用于社会养老保险支出。

3.住房保障支出类支出71.17万元，占3.78%。主要是用于住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2580.30万元，支出决算为1883.11万元，完成年初预算的73.0%。决算数少于预算数的主要原因是年初预算编制口径与年末决算口径不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1531.77万元，其中：

人员经费886.58万元，主要包括：基本工资184.51万元、津贴补贴122.32万元、奖金29.13万元、伙食补助费2.88万元、绩效工资212.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.02万元、职业年金缴费46.84万元、职工基本医疗保险缴费26.98万元、公务员医疗补助缴费11.14万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金71.17万元、其他工资福利支出58.72万元、退职(役)费4万元、抚恤金19.86万元、生活补助16.94万元、奖励金3万元。

公用经费645.19万元，主要包括：办公费19.67万元、印刷费52.93万元、水费1.47万元、电费18.79万元、邮电费18.11万元、物业管理费24.64万元、差旅费8.21万元、维修(护)费85.89万元、租赁费12.31万元、培训费1.75万元、公务接待费4.61万元、劳务费235.02万元、委托业务费0.96万元、工会经费33.89万元、福利费55.35万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费用21.63万元、其他商品和服务支出36.57万元、办公设备购置12.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.60万元，支出决算为5.41万元，完成全年预算的96.6%。较上年增加2.13万元，增长64.9%,决算数较上年增加的主要原因：本年度因工作需求有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.90万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的90.0%；较上年减少0.08万元，下降9.0%。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.81万元，主要用于公务用车日常维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.70万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的98.1%，较上年增加2.21万元，增长92.1%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.61万元，接待对象主要是主要为各级各部门相关工作人员等，主要是开展街道综合治理、全面发展等工作。2024年共接待国内来访团组71个，525人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出628.78万元，比上年决算数减少265.32万元，下降29.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出12.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.90万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市泰丰街道办事处（汇总）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是执法巡逻车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本部门当年未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门当年根据内部管理要求对街道2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本部门整体支出主要用途是街道正常开支，保证街道工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本街道无财政专项支出、专项转移支付支出。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映财政部门业务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他专用名词。

无

附件：

潜江市泰丰街道办事处（汇总）.xlsx

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错

关闭窗口

园林街道办事处

泽口街道办事处

广华寺街道办事处

周矶街道办事处

杨市街道办事处

泰丰街道办事处

高场街道办事处

竹根滩镇

渔洋镇

老新镇

张金镇

龙湾镇

熊口镇

浩口镇

高石碑镇

积玉口镇

王场镇

总口管理区

白鹭湖管理区

运粮湖管理区

后湖管理区

熊口管理区

周矶管理区

潜江市泰丰街道办事处（汇总）2024年度部门决算公开