2026年潜江市泰丰街道办事处

部门预算公开

潜江市2026年预算草案已经市九届人民代表大会第六次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将泰丰街道2026年部门预算公开如下：

目 录

一、主要职责及预算单位构成

二、2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、2026年预算绩效情况说明

五、2026年部门预算表

六、其他需要说明的情况

七、相关名词解释

 一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

泰丰街道党工委行使市委授予的职权，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；泰丰街道办事处根据相关法律规定和市政府授权，在街道党工委领导下履行相应行政职能。

主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

7、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

纳入泰丰街道2026年部门预算编制范围的单位包括：

1.泰丰街道办事处

2.泰丰办事处财政管理所

3.泰丰办事处农村经济经营管理站

4.泰丰街道党群服务中心

5.泰丰街道综合执法中心

6.泰丰办事处水产技术服务中心

7.泰丰街道综合文化服务中心

8.泰丰办事处农业技术推广服务中心

9.泰丰街道社区

10.泰丰街道村级

二、2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2026年收入预算总额为11621.31万元，比上年增加8426.7万元,增长了263%。其中：一般公共预算财政拨款收入2125.61万元，比去年减少了57万元，减少的主要原因是村干部工资不再纳入街道预算，而是通过市经管局直接发放；其他收入9290.15万元，比去年增加8836.15万元，增加主要原因是本年度将财政专户资金全部纳入了预算，所以增幅较大。

2026年支出预算总额为11621.31万元，比上年增加8426.7万元,增长了263%。其中：一般公共预算财政拨款支出2125.61万元，占支出预算总额的18.29%，比去年减少了57万元，减少的主要原因是村干部工资不再通过街道发放，而是通过市经管局直接发放；其他支出9290.15万元，比去年增加8836.15万元，增加主要原因是本年度将财政专户资金全部纳入了预算，所以增幅较大。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2026年机关运行经费预算支出126.88万元，占一般公共预算的5.97%。其中：办公费14.97万元、印刷费9.34万元、水费5万元、电费10万元、邮电费5万元、物业管理费10万元、差旅费9万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费16.03万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出17.05万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算11.5万元，占一般公共预算的0.54%，比上年增加5.5万元，增加的主要原因是去年未将执法中心的车辆运行费纳入预算，今年将其纳入了预算。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费6.5万元，主要用于车辆的购置及日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元；公务接待费5万元，主要用于日常工作发生的公务接待支出等。

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，泰丰街道共有车辆7辆,其中,轿车1辆,执法车3辆（调拨），其他车辆3辆（垃圾清运车等），单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

三、政府采购预算安排情况

我街道严格按照有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我街道政府采购预算45.95元，其中货物类政府采购预算45.95万元，均为面向小微企业采购，主要用于各类办公耗材的采购、固定资产的购置等。

四、2026年预算绩效情况说明

2026年泰丰街道项目支出预算10048.61万元，其中，经费拨款项目708.47万元，主要包括区镇（街道）综合性项目经费、以钱养事经费、村级经费、社区经费、“一江两山”景观林效益补差以及小三场经费；其他收入资金项目9340.14万元，主要包括专户代收代付往来资金、代收代付项目资金、2024年51批次征地项目、2025年2、4、5、6批次征地项目资金、保驾路东延项目资金、红梅路东延项目资金、东城物流岗项目资金、永联药业产业园项目资金、智联农贸项目资金、房屋拆迁及补偿项目资金等。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合本街道重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

五、2026年部门预算表

见附件

六、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

《政府性基金预算支出表》为空表，本单位本年无政府性基金预算。

(二)对其他情况的说明：

无其他情况说明。

七、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。