王场镇2018年上半年财政预算

执行情况和预算调整情况的报告

尊敬的各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2018年财政上半年财政预算收支执行情况和预算调整情况向大会报告，请各位代表予以审查并提出宝贵意见。

一、2018年上半年收支完成情况

2018年上半年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门认真贯彻落实各项决策部署，进一步提高工作标准、担当勇气、落实速度，促进履职作为、清廉有为，较好的完成了各项财政工作任务，财政收支基本实现了双过半的整体目标。

2018年1-6月，完成税收收入8466.2万元，为年度计划10765万元的79%，同比增长203%。其中：国税收入7034.5万元，为年度计划9000万元的78%，同比增长298%；地税收入1431.7万元，为年度计划1765万元的81%，同比增长38.9%。按税种来看，增值税完成2204.3万元，企业所得税完成4845.6万元，个人所得税完成380.4万元，城建税完成250.6万元，房产税258.3万元，土地使用税完成125.2万元，印花税完成67.9万元，资源税完成81.5万元，契税完成8万元，耕地占用税完成0.4万元，教育费附加完成151.4万元，地方教育费附加完成76.2万元，排污费收入完成4.8万元。

按现行的财政体制测算，2018年年度公共财政预算收入预计为1974.6万元。

1-6月，一般公共服务支出714万元，为年预算1345万元的53.2%；文化体育与传媒支出3.3万元，为年预算6.2万元的53.2%；社会保障和就业支出58万元，为年预算134万元的43.3%；医疗卫生支出22.3万元，为年预算46.2万元的48.3%；城乡社区支出3.8万元，为年预算10万元的38%；农林水事务支出52.6万元，为年预算158.2万元的33.2%；交通运输事务支出年预算为11.3万元；国土海洋气象等事务支出年预算为18万元（将在下半年兑付）；住房保障支出38万元，为年预算73万元的52%。

二、预算调整情况

考虑到政府机关本年度新增有几名工作人员，再就是镇人大代表活动经费按人平800元纳入预算保障，同时，人大活动经费也要保障。故将一般公共服务支出由1345万元增加至1390.5万元。

三、围绕上半年预算执行所做的工作

（一）培植壮大财源，提高财政保障能力

按照“政府领导、财税主责、部门合作”协税护税工作要求，围绕发展，努力改善和优化经济发展环境，促进经济健康快速发展。一是积极落实国家、省市各项财税优惠政策，二是充分利用有限的财政资金，支持经济结构调整和产业升级，支持高新技术产业发展。三是积极配合政府部门开展招商引资，鼓励企业开发拳头产品，提高产品竞争力。

（二）加强征收管理，确保财政收入稳定增长

 按照依法治税，应收尽收的原则，我们积极协调国、地税部门，及时分解下达目标任务，层层落实责任制，全力以赴抓好收入征收工作。一是依法大力组织税收收入，切实做到应收尽收，二是按月进行税源分析，逐月抓好收入进度，做到均衡入库．二是密切关注经济运行和收入征收中发现的新情况、新问题，搞好调查研究，加强和改进征管工作。

（三）坚持保障民生，积极落实强农惠农政策   

牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出，抓好各项刚性政策兑现，财政支出实现保工资、保运转、保民生、保重点项目建设。继续认真落实农村综合配套改革政策，用好一事一议财政奖补和以钱养事资金，促进农村公益事业发展；加快推进农村征地制度改革，完善对被征地农民的保障机制；鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作社，支持和引导农民合作社规范运行；进一步规范简化粮食补贴和农机购置补贴程序，减轻农民负担；加强以水利为重点的农业基础设施建设，给予财政资金支持，提高农业生产水平。

（四）推行主动高效服务，助力地方经济发展大局

始终坚持把支持经济社会发展作为财政工作的重中之重，紧紧围绕镇委、镇政府重大战略部署，积极为发展想办法、谋出路、强保障。配合市财政局开展“三风进企业、政策进园区”座谈会活动，面对面为园区企业提供财政政策宣传服务，解答企业提出的各种问题，引导企业用好用足财税优惠政策，助力企业加快发展。同时加大向上争取项目资金力度，加强部门沟通协调，充分发挥财政职能。

四、下半年收支情况预测分析

预计下半年我镇税收情况依然呈现全线飘红的状态，截止目前已经完成全年税收任务，全年税收预计超过1.5亿元。

同时也应该认识到以下几个制约财政收入持续增长的因素：一是政策性减税带来的影响，给予园区企业的财税优惠政策正在兑现中，增值税抵扣不可避免；二是持续高速增长压力较大，虽然长飞、新亿宏、富阳、菲利华等重点企业税收今年涨势喜人，但其他企业的稳增长压力偏大。

各位代表，实现2018年财政收支预算目标，任务十分繁重，面临许多挑战，但我们坚信在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，一定能正确把握形势，一定能创新工作，一定能圆满完成全年财政工作任务，为实现富民强镇的宏伟目标作出新的贡献。