潜江市王场镇

2023年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市王场镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市王场镇2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市王场镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 潜江市王场镇概况

1. 部门主要职责

1、党政综合办

主要负责办公室日常工作及机关事务及各项工作的督办、综合协调。

2、经济发展办

负责全镇工业和农业、经贸工作，协调企业、安全生产、质量技术监督、烟草、统计、审计等工作。内设工办、农办、统计站、安监站等。

3、社会事务办

主要承担人口和计划生育、民政、劳动社会保障、文化、卫生等工作，协调与社会事务相关的其它工作。内设计生办、民政办、综治办等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市王场镇部门决算由实行独立核算的潜江市王场镇本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入潜江市王场镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.王场镇（本级）

2.王场镇财政管理所

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2820.02万元。与2022年度相比，收、支总计减少338.70万元，降低10.7%,主要原因是按需缩减预算开支项目，积极响应市政府过紧日子的要求。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2187.35万元，与2022年度相比，收入合计减少641.40万元，降低22.7%。其中：财政拨款收入1861.54万元，占本年收入85.1%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入325.81万元，占本年收入14.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2385.54万元，与2022年度相比，支出合计减少267.57万元，降低10.1%。其中：基本支出1589.18万元，占本年支出66.6%；项目支出796.35万元，占本年支出33.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1982.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少357.12万元，降低15.3%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1861.54万元，比2022年度决算数减少450.52万元，降低19.5%,主要原因是按需严格控制非三保项目。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1976.23万元，占本年支出合计的82.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.97万元，降低15.4%,主要原因是按需严格控制非三保项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1976.23万元，主要用于以下方面：农林水支出类支出决算数为1976.23万元，占100%。主要用于机关事业单位事业运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1980.08万元，支出决算为1976.23万元，完成年初预算的99.8%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1976.23万元，支出决算数为1976.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.88万元，其中：

人员经费1363.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费211.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少13.95万元，降低44.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加5.65万元。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：李书记带人出国招商引资。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加1.31万元，增长39.8%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.60万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年减少20.91万元，降低74.7%。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出7.10万元，接待对象主要是招商企业，主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组96个，789人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 144.77万元，比上年减少409.01万元，降低73.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市王场镇共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（三）绩效评价结果应用情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。