潜江市王场镇人民政府（汇总）

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市王场镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市王场镇人民政府（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市王场镇人民政府（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市王场镇人民政府（汇总）概况

一、部门主要职责

1.党政综合办公室

负责办公室文电、机要、保密、档案、烟草、会务、值班管理、财务、审计及机关事务各项工作的督办、综合协调。

2.党建工作办公室

负责纪检监察、妇联、党建、社工、老干、关工委、组织人事等工作。

3.经济发展办公室

负责工业经济、招商引资、政协、发改、统计等工作。

4.城乡建设办公室

负责住房建设、农村环卫、农村人居环境整治、共同缔造等工作。

5.社会事务办公室

负责卫生健康、文化（文化事业发展中心）、体育、教育、邮政、广播、人力资源和社会保障、医疗保障、红十字会等工作。

6.平安建设办公室

负责宣传、共青团、工会、政法、统战等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市王场镇人民政府（汇总）部门决算由实行独立核算的潜江市王场镇人民政府（汇总）本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入潜江市王场镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市王场镇人民政府（汇总）（本级）

2.王场镇财政管理所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3253.00万元。与2023年度相比，收、支总计增加432.98万元，增长15.4%，主要原因是按上级要求本年度预算将部分七站八所预算纳入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2944.31万元，与2023年度相比，收入合计增加756.96万元，增长34.6%。其中：财政拨款收入2551.51万元，占本年收入86.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入392.79万元，占本年收入13.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2963.16万元，与2023年度相比，支出合计增加577.62万元，增长24.2%。其中：基本支出1529.76万元，占本年支出51.6%；项目支出1433.40万元，占本年支出48.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2681.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加698.46万元，增长35.2%。主要原因是按上级要求本年度预算将部分七站八所预算纳入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2551.51万元，比2023年度决算数增加689.97万元，增加主要原因是按上级要求本年度预算将部分七站八所预算纳入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2584.66万元，占本年支出合计的87.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加608.43万元，增长30.8%，主要原因是按上级要求本年度预算将部分七站八所预算纳入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2584.66万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出7.58万元，占0.29%。主要是用于机关事业单位事业运行支出。

2.农林水支出类支出2577.08万元，占99.70%。主要是用于机关事业单位事业运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.59万元，支出决算为2584.66万元，完成年初预算的267.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按上级本年度预算将部分七站八所预算纳入，此为七站八所部分。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 1084.62万元，支出决算为1084.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）年初预算为 0万元，支出决算为381.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按上级本年度预算将部分七站八所预算纳入，此为七站八所部分。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为148.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按上级本年度预算将部分七站八所预算纳入，此为七站八所部分。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为962.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是按上级本年度预算将部分七站八所预算纳入，此为七站八所部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.99万元，其中：

人员经费1006.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费226.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.50万元，支出决算为15.86万元，完成全年预算的96.1%。较上年减少1.48万元，下降8.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是按上级要求严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因：一是按上级要求严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少5.65万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国安排。决算数较上年减少的主要原因本年度无出国安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.50万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的96.0%；较上年减少4.12万元，下降89.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：按上级要求严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因：按上级要求严格控制开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.48万元，主要用于车辆保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为16.00万元，支出决算为15.38万元，完成全年预算的96.1%，较上年增加8.28万元，增长116.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：按上级要求严格控制开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出15.38万元，接待对象主要是招商企业，主要是开展招商引资工作。2024年共接待国内来访团组192个，1709人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出186.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.17万元，下降1.7%；比上年决算数增加42.06万元，增长29.1%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市王场镇人民政府（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（三）绩效评价结果应用情况。

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）