附件1

潜江市王场财政管理所部门

2025年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市王场财政管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市王场镇财政管理所2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市王场镇财政管理所2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

潜江市王场镇财政管理所是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。成立于一九八四年，行政隶属于潜江市财政局，党组织隶属于王场镇镇政府。属于财政全额拨款的公益一类事业单位，主要工作职责：财政预算资金收支管理、非税收入收支管理、财政资金监管、各项惠农惠民政策执行等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市王场镇财政管理所部门决算由实行独立核算的潜江市王场镇财政管理所本级决算和单户表组成。

2025年实有在职人员7人，其中全额财政供养人员6人，助征员1人；退休人员15人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为842万元。与2024年度相比，收、支总计各减少287.1万元，下降25.4%，主要原因是收入支出规模随预算统筹安排同步压缩调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计 842 万元，与2024年度相比，收入合计减少 277.89 万元，下降 24.8 %。其中：财政拨款收入 807.97 万元，占本年收入 96 %；上级补助收入0.00 万元，占本年收入 0.0 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入0.0 %；附属单位上缴收入34.03万元，占本年收入4.04%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计808万元，与2024年度相比，支出合计减少314.93万元，下降28.04%。其中：基本支出135.28万元，占本年支出16.74 %；项目支出672.72万元，占本年支出83.25%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为807.97万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少316.73万元，下降28.16%。主要原因：收入支出规模随预算统筹安排同步压缩调整。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入807.97万元，比2024年度决算数减少309.75万元。减少主要原因：收入支出规模随预算统筹安排同步压缩调整。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出，2025年度决算数为672.72万元，占财政拨款支出总额的83.26%，主要是用于机关事业单位事业运行支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出807.97万元，占本年支出合计的99.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.56万元，下降27.8%。主要原因是收入支出规模随预算统筹安排同步压缩调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出807.97万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出135.25万元，占16.7%。主要是用于机关事业单位事业运行支出。

2.农林水支出类支出672.72万元，占83.3%。主要是用于机关事业单位事业运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.97万元，支出决算为807.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为135.28万元，

2.农林水支出。支出决算为672.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.25万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费98.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.59万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.75万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的96%。较上年减少1.46万元，下降67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00 %。完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度因公出国(境)费用。决算数较上年持平的主要原因：本年度无因公出国(境)费用。其中：

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费用。决算数较上年持平的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.75万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的96%，较上年减少1.46万元，下降67%。其中：

(1)其他国内公务接待支出0.72万元，接待对象主要是其他乡镇财政，主要用于业务交流。共接待来访团组11个，人次80（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出0.00万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；与上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.00万元，当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，潜江市王场镇财政管理所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评

（三）绩效评价结果应用情况

潜江市财政局未对乡镇财政所进行项目绩效考评

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025年度本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2025年度本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）