熊口镇2016预算执行情况

2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，较好完成了全年预算目标任务，现将预算执行情况报告如下：
    （一）一般公共预算收入完成情况。

预计2016年全镇一般公共预算收入1408万元，分项明细为：

1、税收比例分成110万元。

2、按财政负担口径保障经费920万元。

3、补助收入378万元。

（二）一般公共预算支出执行情况。

预计2016年全镇一般公共预算支出1400万元，分项支出情况是：

1、一般公共服务支出421万元，与年初预算持平，比上年执行数371万元增长13%。

2、文化体育与传媒支出10万元，与年初预算持平，与上年执行数10万元持平。

3、社会保障和就业支出124万元，与年初预算持平，比上年执行数113万元增长10%。

4、医疗卫生支出231万元，与年初预算持平，比上年执行数212万元增长9%。

5、城乡社区事务支出23万元，与年初预算持平，与上年执行数23万元持平。

6、农林水事务支出273万元，与年初预算持平，比上年执行数255万元增长7%。

7、交通运输支出 13万元，与年初预算持平，与上年执行数13万元持平。

8、国土资源气象等事务支出19万元，与年初预算持平，比上年执行数18万元增长9%。

9、住房保障支出16万元，与年初预算持平，比上年执行数15万元增长9%。

10、国债还本付息支出本年无安排，上年执行数5万元。

11、其他支出270万元（因尚未与市办理年终决算，无法具体分配到各支出项暂列其他支出）。

（三）结余情况。

一般公共预算收入1408万元与一般公共预算支1400万元相抵，当年收支结余8万元。

2016年镇财政面临着矛盾多，困难大，加之政策性减收和刚性增支因素较多，能保各项运转，实属不易。一年来，我们重点抓了以下工作：

（一）加强税收征管，多措并举抓收入。一是加强税源监控，成立财源办，健全税源台账，实时监测财税运行和税源动态，科学调度，确保收入及时入库；二是努力挖潜促收，加强税收进度协调，强化纳税稽查核查，完善激励机制，齐抓共管，层层把关，有效地防止税收的“跑、冒、滴、漏”现象，做到应收尽收；三是狠抓非税管理，健全非税收入征管系统，严格实行收支两条线，提高非税收入贡献率。

（二）科学调度，预算支出得到保障。坚持“量入为出，量力而行”的原则，严格控制支出，优化支出结构。严格按照《预算法》搞好财政支出预算安排，制定用款计划，实现“五个确保”。一是确保党政机关运转讲绩效；二是确保工资发放促稳定；三是确保公益性支农支出保民生；四是确保维护社会稳定支出保和谐；五是确保收支平衡不发生赤字。

（三）规范管理，提升财政管理绩效。一是细化部门预算编制，严控预算调整和预算追加，加强项目支出管理，增强预算的刚性约束，确保有限的财政资金用在刀刃上；二是加快推进预算绩效管理，实施预算绩效管理的部门范围和资金规模进一步扩大，积极探索实施评价结果应用；三是强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生项目资金的监督检查，推动政策有效落实，进一步的严肃了财经纪律。