一、2018年预算执行情况

2018年，镇财政工作在镇党委、政府以及上级各部门的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，紧紧围绕中心工作，充分发挥财政职能作用，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，确保了全镇经济社会的平稳健康发展，圆满地完成了全年预算任务，实现了全年的财政收支平衡，为熊口镇经济和各项社会事业的发展做出了积极贡献。现将预算执行情况报告如下：
    （一）一般公共预算收入完成情况。

预计2018年全镇一般公共预算收入1603万元，分项明细为：

1、税收比例分成320万元。

2、按财政负担口径保障经费1073万元。

3、补助收入210万元。

（二）一般公共预算支出执行情况。

预计2018年全镇一般公共预算支出1600万元，分项支出情况是：

1、一般公共服务支出505万元，略高于年初预算数，比上年执行数460万元增长10%。

2、文化体育与传媒支出24万元，与年初预算持平，比上年执行数44万元减少45%。

3、社会保障和就业支出126万元，略低于年初预算数，与上年执行数126万元持平。

4、医疗卫生支出240万元，与年初预算持平，比上年执行数235万元增长2%。

5、城乡社区事务支出60万元，与年初预算持平，比上年执行数40万元增长50%。

6、农林水事务支出300万元，略低于年初预算数，比上年执行数275万元增长10%。

7、交通运输支出15万元，与年初预算持平，比上年执行数13万元增长15%。

8、国土资源气象等事务支出22万元，与年初预算持平，比上年执行数19万元增长16%。

9、住房保障支出18万元，与年初预算持平，比上年执行数16万元增长13%。

10、其他支出290万元（因尚未与市办理年终决算，无法具体分配到各支出项暂列其他支出）。

（三）结余情况。

一般公共预算收入1603万元与一般公共预算支1600万元相抵，当年收支结余3万元。

2018年，财政部门着力强化收支管理，积极服务经济发展，统筹保障改善民生，各项工作稳步推进，重点做了以下工作：

(一)多管齐下，全力以赴促增收。财政部门始终把组织收入作为财政工作的核心来抓，在党委、政府大力支持下、其他部门的密切配合下，财税部门通力协作，克服经济形势持续低迷，国家实行减税减负等不利因素，加大招商引资力度，努力培植财源税源，超额完成本年度税收任务，完成税收任务2821万元，实现税收比例分成320万元。

（二）强化服务，全面落实惠农政策。不断优化财政支出结构，认真落实各项惠农政策，及时到位各项保障资金，始终把保障和改善民生放在财政工作首位。2018年，我镇共发放各种惠农补贴资金736万元。其中，耕地地力补贴7599户，面积103871.57亩，资金725万元；棉花补贴515户，面积699.77亩，资金11万元。

（三）规范管理，提升财政管理绩效。一是细化部门预算编制，严控预算调整和预算追加，加强项目支出管理，增强预算的刚性约束，确保有限的财政资金用在刀刃上；二是加快推进预算绩效管理，实施预算绩效管理的部门范围和资金规模进一步扩大，积极探索实施评价结果应用；三是强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生项目资金的监督检查，推动政策有效落实，进一步的严肃了财经纪律。

（四）加强监管，提升财政管理水平。依据建立的资金监管台账，我们对各项财政资金进行了财务监督检查和不定期的抽巡查并认真做好记录，确保了资金使用落到实处。今年，在镇党委政府组织下，抽调财政、经管人员对全镇十三个单位2017年度财务进行了监督检查，对发现的问题及时处理，规范其财务收支行为，促进了财务管理水平整体提高，起到了反腐倡廉，强化廉政意识的作用。对于涉农的各类补助资金，全所驻村专管员进行了不定期的抽巡查，并认真做好记录，保证了各项补助的资金落实到每一农户。

在2018年里，我镇预算执行总体良好，各项财政工作取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到我镇财政工作存在着不少的问题和困难，一是地方财源后劲不足，稳定性收入增长赶不上法定支出增长，收支矛盾突出，税源不足，收入结构不尽合理，可用财力得不到增加；二是城市维护和管理支出需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在；这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2019年预算草案

2019年是建国70周年，也是推进高质量发展、决胜全面小康社会的关键之年。镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市委和镇党委的各项决策部署，坚持稳中求进，改革创新，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，抢抓机遇、迎难而上，以改善民生为导向，培植状大财源，优化支出结构，积极推行预算绩效评价，强化预算执行监督，促进全镇经济社会持续健康发展。根据上述指导思想和原则：2019年全镇一般公共预算收入预计安排1700万元，比上年增长6%。

2019年全镇一般公共预算支出预计安排1695万元（比上年增长6%），分项支出情况是：

1、一般公共服务支出530万元。

2、文化体育与传媒支出30万元。

3、社会保障和就业支出150万元。

4、医疗卫生支出240万元。

5、城乡社区事务支出60万元。

6、农林水事务支出340万元。

7、交通运输支出15万元。

8、国土资源气象等事务支出22万元。

9、住房保障支出18万元。

10、预备费290万元。

三、努力完成2019年财政预算的主要措施

（一）调度税源动态，强化税收征管。强化税收征管，做好重点税源监控，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，确保税收稳定增长。加强财政收入支出管理，严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等民生领域支出的增长，保障本级财政平稳运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

（二）规范管理，提升财政管理绩效。全面了解本镇的收入结构，发挥税务、财政的联动作用，形成征管合力，确保财政收入稳定增长和均衡入库，努力将经济发展成果及时充分体现到财政增收上来。

（三）加强监督，着力防范和化解财政风险。一是抓好财政制度建设和廉政建设，使财政支出控制在财力允许范围内；二是建立健全财政监督机制，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中；三是加大对项目资金的跟踪问效，提高财政资金运行安全性和高效性。

（四）狠抓制度建设，强化内部管理。严格执行财政国库集中收付制度，规范镇财务支出日常管理工作。加快资金支付进度，加强财政人员业务能力，合理分工，加强人才队伍建设，确保熊口镇财务管理水平跟上新要求，焕发新动能，创造新作为。

（五）着眼全市大局，把准政策脉动。一是准确把握市投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金；二是紧跟各级政策动向，如美丽乡村、农村综合改革等，主动对接，争取政策的支持。