潜江市2023年预算草案已经市九届人民代表大会第二次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将2023年杨市街道办事处部门预算和“三公”经费支出预算公示如下：

目 录

一、内设机构及主要职责

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、举借政府债务情况预算及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、内设机构及主要职责

（一）党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、财务管理和核算等综合性工作；负责纪检（监察）、组织（老干、公务员）、宣传（网信）、统战（侨联）、编制、人事、工会、共青团、妇联、工商联、党校、档案等方面工作，督促检查有关工作的落实。对口人大、政协、巡察等工作；协调与党建相关的其他工作。

（二）社会事务办公室(挂民政办公室、社区工作办公室牌子)。主要承担教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文旅、卫生健康、退役军人服务、医疗保障、扶贫、残疾人保障、社区建设等方面工作；协调与社会事务、民政和社区工作相关的其他工作。

（三）平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。主要承担政法、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、人民武装、应急管理等方面的工作；协调与平安建设和应急管理相关的其他工作。

（四）经济服务办公室。主要承担发改（粮食）、经信、科技（科协）、交通运输、商务、统计、政务服务和大数据、招商引资等方面的工作；协调与经济服务相关的其他工作。

（五）农业农村办公室。主要承担农业农村、水利湖泊、农村经济经营管理等方面的工作；协调与农业农村相关的其他工作。

（六）城乡建设管理办公室。主要承担住建、自然资源和规划、城市管理等方面的工作；协调与城乡建设管理相关的其他工作。

二、2023年部门预算编制情况及说明

2023年杨市街道办事处坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

杨市街道办事处2023年收入预算总额为4067.64万元，比上年增加2419.85万元,增长59%。增长主要原因：一是办事处街道改革人员增加，二是预算口径发生变化。

杨市街道办事处2023年支出预算总额为4067.64万元，比上年增加2419.85万元,增长59%。

杨市街道办事处2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

杨市街道办事处2023年机关运行经费预算1305.56万元,其中：办公费35.47万元、印刷费30.24万元、水电费41.07万元、邮电费5.61万元、物业管理费10.50万元，差旅费11.32万元、维修（护）费50.75万元、会议费9.93万元、培训费9.88万元、公务接待费23.27万元、专用材料费0.24万元，劳务费16.09万元，工会经费58.03万元、福利费43.42万元、公务用车运行维护费32.03万元、其他交通费用34.81万元、其他商品和服务支出892.9万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

杨市街道办事处2023年“三公”经费预算55.3万元，其中：公务用车运行维护费32.03万元，公务接待费23.27万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2023年杨市街道办事处政府采购预算121.02万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2022年12月31日，杨市街道办事处共有公务用车2辆。

三、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2023年全处项目支出572.06万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

杨市街道办事处重点项目经费的绩效目标：1、保障杨市办事处各村日常支出的正常运转，保障村干部的根本利益，维护各村社会治安，老百姓的根本利益得到保障。2围绕市委、市政府的重大决算部署、切实做好机关运行保障工作，人民武装、社会治安综合治理、保障民政优抚对象能及时得到救助,加强血防查螺灭螺，完善人居环境综合治理，社会满意度达90%。

四、2023年部门预算表

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。