渔洋镇2017年财政预算执行情况及

2018年财政预算草案

一、2017年预算执行情况

2017年，面对宏观经济下行、刚性支出大幅增加的严峻形势，在市财政局、镇委、镇政府的坚强领导和支持下，全镇财政部门深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署，立足实际，主动作为，围绕建设“宜居、和谐、幸福”新渔洋的奋斗目标，坚持“农、工、贸”三驾马车齐驱，推动经济发展；在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面积极作为，实施了一系列针对性强、成效明显的政策措施，确保了全年预算目标任务圆满完成，促进了全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

2017年全镇各级次财政收入完成1200万元，分部门情况为：国税完成650万元，地税完成550万元。

1.一般公共预算收入完成情况。

2017年全镇资金来源1088.1万元，分大项明细为：

（1）2017年全镇地方公共财政预算收入完成658万元，为年预算589万元的112％。税收比例分成69万元。

（2）上级补助收入113.1万元，其中：烟草销售补助25.1万元；税收激励2万元；困难乡镇35万元；财力补助51万元。

（3）财政负担口径保障经费906万元；      

     2.一般公共预算支出执行情况。

     2017年公共财政支出906万元；分大项支出情况是：

     一般公共服务支出464.6万元。

 文化体育与传媒支出12.9万元。

 医疗卫生与计划生育支出96.1万元。

 城乡社区事务支出4万元。

 农林水事务支出112.6万元。

 国土资源气象等事务支出18.2万元。

 社会保障和就业支出25.9万元

 村级及其他支出153.1万元。

 住房保障支出18.6万元.

3.结余情况。

资金来源1088.1万元与资金运用906万元相抵，当年收支结余182.1万元。

    围绕2017年预算，全镇重点抓了以下工作：

（一）落实财政政策，服务发展壮财源。

     一是筹集资金，支持重点项目建设。积极向上争取项目资金910万元，有力支持了我镇工业经济、农业基础设施和社会公共服务全面发展：争取美丽乡村建设资金300万元投入跃进村整体村容村貌提档升级；争取农业综合开发资金370万元，对谢小、横堤村进行农田基础设施改造；争取一事一议资金120万元对全镇11个村路面硬化、亮化、美化投入；争取畜禽养殖污染整治资金110万元对全镇养殖污染源进行治理；争取小型水利水毁资金10万元修复水毁工程。

    二是落实政策，服务工业园区建设。严格执行各项扶持政策，引导企业用足用好各项财税优惠政策，鼓励企业加大投资，加快发展。2017年争取县域调度资金600万元，支持了福策来、远之瀚制衣、银昌科技、洪祥米业等四家重点企业加快生产；服务办理了新招商引资企业汇盛环保、远之瀚制衣、福策来扩规土地出让手续。

（二）加强税收征管，多措并举抓收入。一是积极协税、护税；专班定期碰头，合理调度、确保税收持续增长；二是加强财源建设，一方面实施财源培植的激励政策；另一方面加大基础设施建设投入，“聚沙成塔”，建安税明显提高。三是财税部门加强税收稽查，做到了应收尽收。

    （三）支持社会事业，突出重点保民生。一是合理编制预算，努力实现“四保”。二是优化支出结构，突出保障和改善民生。2017年，积极落实各项强农惠农政策，累计发放各项惠农补贴 1030万元，促进了农业发展、农民增收。

二、2018年预算草案

2018年是我镇加快经济发展的关键一年，做好2018年的财政工作意义重大。2018年我镇财政工作的指导思想是：全面深入贯彻落实党的十九大精神，按照市委市政府全面深化改革的一系列决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，注重管理改革创新、依法依规理财、保障改善民生，努力建设全面规范、公开透明、适应经济社会形势发展的现代财政制度。

财政预算编制的原则是：按照“保工资、保运转、保刚性民生政策、保重点发展”的指导思想，根据新《预算法》的规定，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。

2018年一般公共财政预算具体情况如下：

（一）一般公共财政预算编制情况。

1.2018年一般公共财政预算收入1120.2万元，具体情况为：

（1）地方公共财政预算收入723万元，对比上年完成数658万元递增10%，其中：国税780万元；地税660万元。税收比例分成预计114万元。

（2）上级补助收入109.2万元；烟草销售补助21.1万元；税收激励2万元；困难乡镇35万元；财力补助51万元。

（3）财政保障口径经费905.9万元。

    2.2018年公共财政支出897万元；分大项支出情况是：

     一般公共服务支出421.7万元。

 文化体育与传媒支出12.9万元。

 医疗卫生与计划生育支出100.2万元。

 城乡社区事务支出4万元。

 农林水事务支出106.5万元。

 国土资源气象等事务支出20万元。

 村级及其他支出153.1万元。

 社会保障支出28万元；

 住房保障支出50.6万元

3.结余情况。

资金来源1120.2万元与资金运用897万元相抵，当年收支结余223.2万元。

三、努力完成2018年财政预算的主要措施

2018年，全镇财政部门将紧紧围绕镇委、镇政府的决策和镇人大的各项决议，坚持“增收、节支、严管、求效”的总体要求，围绕上述预算安排，切实加强预算执行管理，扎实做好财政改革发展的各项工作，努力完成全年财政预算。

（一）强化财源建设，做实做大收入增长基础。一是贯彻落实积极财政政策，管好用好县域经济发展调度资金，促进经济发展方式转变。二是充分发挥财政职能作用，全力支持工业园区建设、打造“潜监线产业新区”；大力支持财政贡献率高的主导产业和新兴产业，支持电商、物流等现代服务业发展。三是加大财源建设力度，促进经济均衡发展，壮大经济整体实力。

（二）强化收入征管，确保收入目标圆满完成。一是坚持财税联席制度，加强收入预测和预算执行分析，依法依规加强征管，提高收入质量。二是加大收入核查力度，严格财务管理，严格项目建设管理，扩宽税源。

（三）强化资金争取，进一步增强财政实力。密切关注上级转移支付、以钱养事制度改革，积极寻求上级财政部门的支持，做好对上衔接争取工作，积极向上争取财力补助资金。

（四）强化财政监督，进一步严肃财经纪律。一是严格落实中央八项规定和省委六条意见，厉行节约、反对浪费，对“三公”经费及会议费实行零增长。二是加大财政监督工作力度，开展专项资金检查，对检查中发现的问题进行整改落实，确保资金安全有效使用。加大预算单位财务监管工作力度，促进预算单位财政财务管理规范化、法治化。