关于渔洋镇2018年预算执行情况及2019年预算草案的

报       告

一、2018年预算执行情况

2018年，面对宏观经济下行、刚性支出大幅增加的严峻形势，在市财政局、镇委、镇政府的坚强领导和支持下，全镇财政部门深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署，立足实际，主动作为，围绕“打造潜监线产业新区，建设潜东南经济强镇”的奋斗目标，坚持“农、工、贸”三驾马车齐驱，推动经济发展；在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面积极作为，实施了一系列针对性强、成效明显的政策措施，确保了全年预算目标任务圆满完成，促进了全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

2018年全镇各级次财政收入完成1600万元。

1.一般公共预算收入完成情况

2018年全镇资金来源1428.74万元，分大项明细为：

（1）2018年全镇地方公共财政预算收入完成846.58万元，为年预算680.68万元的124％。超收分成165.9万元。

（2）上级补助收入298万元，其中：烟草销售补助28.24万元；税收激励2.1万元；财力补助62万元；本级预算追加154.92万元；单项结算追加44.14万元；空编购买服务补助6.6万元；。

（3）财政负担口径保障经费964.84万元；     

     2.一般公共预算支出执行情况

     2018年公共财政支出1163.9万元；分大项支出情况是：

     一般公共服务支出588.74万元；

 文化体育与传媒支出15.65万元；

 医疗卫生与血防支出50.07万元；

村级转移支付及其他支出149.15万元；

 劳动城建支出7.7万元；

 农林水事务支出138.56万元；

 国土资源气象等事务支出22.17万元；

 社会保障支出113.95万元；

社会事务管理支出4.98万元

  住房保障支出49.9万元；

农村保洁支出18.63万元；

人大、政协支出4.4万元.

3.结余情况。

资金来源1428.74万元与资金运用1163.9万元相抵，当年收支结余264.84万元。

（二）围绕2018年预算，全镇重点抓了以下工作：

1.壮大财政收入，依法理财行政

（1）加强税收征管，多措并举抓收入。一是加强协调、联动；政府、税务、财政专班定期碰头，合理调度、确保税收持续增收；二是加强财源建设，一方面实施财源培植的激励政策，加大招商引资力度；另一方面实施总部经济建设，2018年实现总部经济税收200万元；三是财税部门加强税收稽查，多头控管，做到了应收尽收。

2018年市下达财政收入计划任务1040万元，截止12月底完成1500万元,占年计划144%。

（2）支持社会事业，突出重点保民生。一是合理编制预算，努力实现“四保”。二是优化支出结构，突出保障和改善民生。2018年，积极落实各项强农惠农政策，累计发放各项惠农补贴 1030万元，促进了农业发展、农民增收。

3.落实财政政策，服务发展财源

一是筹集资金，支持重点项目建设。积极向上争取项目资金1110万元，有力支持了我镇工业经济、农业基础设施和社会公共服务全面发展：争取美丽乡村建设资金300万元投入跃进村整体村容村貌提档升级；农业综合开发资金630万元，对谢小、横堤、桥头村进行农田基础设施改造；争取一事一议资金20万元对谢小、高湖村路面硬化、亮化；争取畜禽养殖污染整治资金150万元对全镇养殖污染源进行治理；争取小型水利水毁资金10万元修复。有力支持了我镇基础设施和社会公共服务发展。

    二是落实政策，服务工业园区建设。严格执行各项扶持政策，引导企业用足用好各项财税优惠政策，鼓励企业加大投资，加快发展。协助推动汇盛环保科技公司更换法人，动工；积极配合招商引资工作，新增农业服务企业项目落户。助力远之瀚制衣招工。

各位代表，2018年，是我市新一轮体制执行的第二年，我镇预算执行总体良好，各项财政工作取得了新进展。 但，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出；企业规模不大；可持续增长财源后劲不足等问题还有待我们在新的一年里解决。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是我镇谋划“潜东南绿色生态乡镇、农业现代化领军乡镇、宜居和谐幸福典范乡镇”三大愿景实施之年。做好2019年的财政工作意义重大。

2019年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，按照市委市政府全面深化改革的一系列决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，注重管理改革创新、依法依规理财、保障改善民生，努力建设全面规范、公开透明、适应经济社会形势发展的现代财政制度。

财政预算编制的原则是：按照“保工资、保运转、保刚性民生政策、保重点发展”的指导思想，根据新《预算法》的规定，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。

（一）2019年一般公共财政预算具体情况如下：

1.2019年一般公共财政预算收入1188.2万元，具体情况为：

（1）完成地方公共财政预算收入930万元，实现超收分成150万元。

（2）上级补助收入116万元；其中：烟草销售补助25万元；税收激励2万元；财力补助65万元；其他24万元。

（3）财政保障口径经费922.2万元。

2.2019年公共财政支出946.2万元；分大项支出情况是：

     一般公共服务支出425.15万元；

 文化体育与传媒支出16.3万元；

 医疗卫生与血防支出27.59万元；

村级转移支付及其他支出149.15万元；

 劳动城建支出4万元；

 农林水事务支出138.56万元；

 国土资源气象等事务支出22.17万元；

 社会保障支出110.4万元；

社会事务管理支出4.98万元

  住房保障支出47.9万元； 

3.结余情况。

资金来源1188.2万元与资金运用946.2万元相抵，当年收支结余242万元。

（二）努力完成2019年财政预算的主要措施

2019年，全镇财政部门将紧紧围绕镇委、镇政府的决策和镇人大的各项决议，坚持“增收、节支、严管、求效”的总体要求，围绕上述预算安排，切实加强预算执行管理，扎实做好财政改革发展的各项工作，努力完成全年财政预算。

1.强化财源建设，做实做大收入增长基础。一是贯彻落实积极财政政策，管好用好县域经济发展调度资金，促进经济发展方式转变。二是充分发挥财政职能作用，全力支持工业园区建设、打造“潜监线产业新区”；大力支持财政贡献率高的主导产业和新兴产业，支持电商、物流等现代服务发展。三是加大财源建设力度，促进经济均衡发展，壮大经济整体实力。

2.强化收入征管，确保收入目标圆满完成。一是坚持财税联席制度，加强收入预测和预算执行分析，依法依规加强征管，提高收入质量。二是加大收入核查力度，严格财务管理，严格项目建设管理，扩宽税源。

3.强化资金争取，进一步增强财政实力。密切关注上级转移支付、以钱养事制度改革，积极寻求上级财政部门的支持，做好对上衔接争取工作，积极向上争取财力补助资金。

4.强化财政监督，进一步严肃财经纪律。一是严格落实中央八项规定和省委六条意见，厉行节约、反对浪费，对“三公”经费及会议费实行零增长。二是加大财政监督工作力度，开展专项资金检查，对检查中发现的问题进行整改落实，确保资金安全有效使用。加大预算单位财务监管工作力度，促进预算单位财政财务管理规范化、法治化。

各位代表，2019年，我镇财政工作和预算管理任务繁重而艰巨，机遇与挑战并存。我们将在市财政局、镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以更强的措施、更严的要求、更实的作风，凝心聚力，扎实苦干，切实做好2019年的预算执行和各项财政工作，不断取得财政改革与发展的新成绩，为渔洋经济社会建设做出新的更大贡献！