竹根滩镇2016年财政预算执行情况及

2017年财政预算草案的报告

一、2016年财政预算执行情况

2016年以来，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，在市财政局的指导下，全体财政干部职工紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署和工作要求，充分发挥财政职能，严格依法理财，着力深化财政改革，切实加强预算管理，力争完成全年预算目标任务。

（一）税收完成情况

2016年我镇税收总任务1340万元，其中国税968万元，地税372万元。虽然存在税收任务重，压力大等问题，但是，在国、地税等相关部门的密切配合下，我镇税收完成情况较为理想。

截止10月底，全镇累计完成税收1097.52万元，占年度任务1340万元的81.90%，其中：国税完成721.82万元，占年度任务968万元的74.57%；地税完成375.7万元，占年度任务372万元的100.99%。

为进一步认清税收形势，现列出2015年税收完成情况作为参考，方便对比：2015年税收任务1106万元，其中国税800万元，地税306万元。全年完成税收1510.7万元，占年度任务1106万元的136.59%，其中国税完成904.53万元，占年度任务800万元的113.07%，地税完成606.17万元，占年度任务306万元的198.09%。

（二）财政支出执行情况

2016年全镇支出年初预算为884.22万元，截止10月底，实际支出650.86万元，具体情况如下：政府机关支出275.94万元，财政所支出135.78万元，文化站支出6.19万元，计生支出6.76万元，水产支出7.05万元，畜牧支出11.27万元，经管支出35.21万元，劳管所支出4万元，村级支出168.66万元。

2016年全镇资金来源为1258.81万元，其中支出基数为884.22万元，税收完成数超基数留成226.87万元，烟草补助37.3万元，其他各项补助110.42万元；截止10月底资金运用为1004.22万元。

二、2017年财政预算草案

2017年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省、市政府决策部署，准确把握经济发展和财政收支新形势；严格执行新《预算法》，深化预算管理制度改革，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，继续积极落实财政政策，深入推进财税体制改革，加快推动转型升级发展；按照“保运转、保民生、保重点发展”的总体要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则,优化财政支出结构，着力保障民生和重点支出等，促进社会事业发展；坚持勤俭节约，严肃财经纪律；从严从紧编制预算，切实控制“三公”经费和行政运行经费等；严格依法理财、科学理财，加强财政管理，大力推进预算绩效管理和预算公开，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展。具体情况如下：

（一）财政收入

2017年全镇计划完成税收1340万元，其中：国税968万元，地税372万元。

（二）财政支出

根据预计的收入来源情况，安排2017年全镇支出预算为962.54万元，比上年执行数884.22万元增长8.86%，具体情况如下：政府机关支出385.43万元，财政所支出114.78万元，文化站支出7.02万元，民政支出4.58万元，计生支出23.89万元，农技支出12.97万元，林业0.02万元，水产支出12.08万元，畜牧支出39.54万元，经管支出53.17万元，土管支出17.35万元，卫生支出64.88万元，劳管所支出2万元，城建支出2万元，其他支出222.83万元。

    2017年我们将积极扩大财源，增收节支，确保当年收支平衡。