潜江市2025年预算草案已经市九届人民代表大会第五次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》和预算公开工作的要求，现将2025年竹根滩镇部门预算公示如下：

目 录

一、主要职责及预算单位构成

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2025年预算绩效情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、2025年部门预算表

六、相关名词解释

一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

纳入竹根滩镇2025年部门预算编制范围的单位包括：

1.竹根滩镇人民政府（含退役军人服务站）

2.竹根滩财政所

3.竹根滩经管站

4.竹根滩镇综合文化站

5.竹根滩镇农业技术推广服务中心

6.竹根滩镇水产技术服务中心

7.竹根滩镇畜牧兽医技术服务中心

8.竹根滩计生办

9.竹根滩民政办

10.竹根滩镇村级

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

竹根滩镇2025年收入预算总额为2679.16万元，比上年2488.61万元增加190.55万元,增加7.66%。其中一般公共预算财政拨款收入2106.53万元。增加主要原因：镇政府新进人员，增加了预算。

竹根滩镇2025年支出预算总额为2679.16万元，比上年2488.61万元增加190.55万元,增加7.66%。其中一般公共服务支出1670.57万元，机关事业单位养老保险缴费支出64.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出32.47万元，其他社会保障和就业支出0.5万元，行政单位医疗22.78万元，一般行政管理事务65.98万元，村级支出714.15万元，其他农林水支出64.32万元，住房公积金43.45万元。增加主要原因：镇政府新进人员，增加了支出。

竹根滩镇2025年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

竹根滩镇2025年机关运行经费预算94.26万元,其中：办公费66.03万元、水费0.5万元、电费0.72万元、邮电费0.6万元、工会经费8.12万元、公车运行维护费2万元、其他商品和服务支出16.29万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

竹根滩镇2025年“三公”经费预算2万元，其中：公务用车运行费2万元。

（四）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2024年12月31日，竹根滩镇共有公务用车2辆，一般公务用车2辆。

三、2025年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2025年全镇项目支出911.13万元，主要分为区镇（街道）综合性项目经费、省下达以钱养事经费、道路建设、村级经费、社区经费，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

竹根滩镇重点项目：村级经费。该项目主要内容是围绕全镇重大决策部署，保障村干部工资，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，提高农业生产能力，确保全镇村级组织平稳健康运行。2025年村级经费预算安排714.15万元，资金来源为一般公共预算财政拨款714.15万元。

村级经费项目绩效年度目标：服务30个村，保障村干部工资按时发放，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，确保全镇村级组织平稳健康运行，力争村民满意度达到100%。

经济成本指标：项目控制成本=714.15万元。

数量指标：服务对象=30个村。

质量指标：资金使用合规率=100%。

时效指标：项目完成时限12个月。

社会效益指标：保障村级运行。

满意度指标：服务对象满意度≧95%。

四、政府采购预算情况说明

2025年竹根滩镇采购预算66.03万元，主要集中在办公设备、家具采购，各项目按照政府采购的要求进行预算、采购。

五、2025年部门预算表

（见附件）

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。