张金镇2026年部门预算公开表.xls

潜江市张金镇2026年部门预算

目录

一、主要职责及预算单位构成

二、2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2026年预算绩效情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、2026年部门预算表

六、其他需要说明的情况

七、相关名词解释

一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

纳入张金镇2026年部门预算编制范围的单位包括：

1.张金镇人民政府

2.张金财政分局

3.张金镇综合文化站

4.张金镇血吸虫病预防控制组

5.张金民政办

6.张金计生办

7.张金林业工作站

8.张金镇农业技术推广服务中心

9.张金镇水产技术服务中心

10.张金镇畜牧兽医技术服务中心

11.张金镇农村经济经营管理站

12.张金镇村级

二、2026年部门预算编制情况及说明

2026年张金镇坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和省委市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

张金镇2026年收入预算总额为9015.36万元，比上年增加4830.72万元，增加115.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入2354.08万元，比去年减少575.09万元，减少的主要原因是2026年村干部工资不再由经管站发放，由市经管局统一发放；其他收入6640万元，比去年增加6184.53万元，增加的主要原因是今年与去年相比，存在新增项目。

张金镇2026年支出预算总额为9015.36万元，比上年增加4830.72万元,增加115.44%。其中：一般公共预算财政拨款支出2354.08万元，比去年减少575.09万元，减少的主要原因是2026年村干部工资不再由经管站发放，由市经管局统一发放，因此一般公共预算财政拨款支出减少。其他支出6640万元，比去年增加6184.53万元，增加的主要原因是今年存在新增项目，因此其他支出增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

张金镇2026年机关运行经费预算190.74元，占预算总额的2.12%。其中：办公费34.46万元、印刷费5万元、水费5万元、电费8万元、邮电费5万元差旅费15万元、维修（护）费8万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、工会经费20.92万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出72.36万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

张金镇2026年“三公”经费预算7万元，其中公车运行维护费2万元，公务接待5万元，与上年相比减少，占预算总额的0.08%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2万元，与上年相比减少。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务用车运行维护经费开支。

公务接待费5万元，与上年相比减少。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2025年12月31日，张金镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。  

三、2026年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2026年张金镇项目支出7273.06万元，其中，经费拨款项目633.06万元，主要分为区镇（街道）综合性项目经费、以钱养事经费、村级经费、社区经费、道路建设以及农田污染补助，其他收入资金（3006账户）项目6640万元，主要分为专户代收代付项目资金、增减挂钩项目资金、占补平衡项目资金、G234国道改扩建项目资金、集镇自来水升级改造项目资金、小型水利项目资金、华润潜江张金200MW风电场项目资金、公益性公墓项目资金。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

张金镇重点预算项目为村级经费。该项目主要内容是围绕镇委镇政府的重大决策部署，保障村干部工资，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，提高农业生产能力，确保全镇村级组织平稳健康运行。2026年村级经费预算安排293.153334万元，资金来源为一般公共预算财政拨款293.153334万元。

村级经费项目绩效年度目标：服务35个村，保障村干部养老保险补贴、离任生活补贴等待遇及时发放，村级公用经费按时投入，严格执行经费使用审核流程，进一步提升村级干部岗位稳定性与履职积极性，强化村级工作人力支撑，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，确保全镇村级组织平稳健康运行，力争村民满意度达到100%。

经济成本指标：经济成本=293.153334万元

              预算执行偏差率≤5%。

数量指标：村组数量=35个。

质量指标：资金使用准确率=100%。

时效指标：资金拨付及时率=100%。

社会效益指标：辖区内民生职能基本实现。

              保障项目正常运行。

满意度指标：村民满意度≧95%。

四、政府采购预算情况说明

2026年张金镇政府采购预算4.24万元，为2026年资产配置预算资金。

五、2026年部门预算表

（见附件）

六、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

在上传的附件信息中，部门预算公开表的表8《政府性基金预算支出表》为空表。2026年度无政府性基金支出计划。

（二）对其他情况的说明：

无

七、相关名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指镇级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出（213类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。

（五）交通运输支出（214类）：反映政府道路交通方面支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。