潜江市总口管理区2020年度部门决算公开情况说明

2020年部门决算于2021年10月经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门决算公开如下：

一、部门决算公示单位构成

潜江市总口管理区2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：（合并公示）

二、收入支出决算总体情况说明

2020年，潜江市总口管理区收入总计6759.01万元，支出总计6759.01万元。

三、收入决算情况说明

潜江市总口管理区2020年收入合计6584.33万元，其中财政拨款收入6020.7万元，占91.44％。

四、支出决算情况说明

潜江市总口管理区2020年支出合计6504.85万元，其中一般公共服务支出263.45万元，占比4.05％，农林水支出6241.4万元，占比95.95％。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市总口管理区2020年财政拨款收入6020.7万元，年初财政拨款结转和结余43.13万元。2020年财政拨款支出5936.4万元，年末财政拨款结转和结余127.43万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市总口管理区2020年财政拨款支出5936.4万元，占本年支出合计的100％。符合年初预算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出5936.4万元，主要用于以下方面：农林水支出5855.91万元，占比98.64％，一般公共服务支出80.49万元占比1.36％。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市总口管理区财政管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出80.49万元，其中：人员经费49.38万元，公用经费31.11万元。与上年相比无较大变化。

八、政府性基金收支决算情况说明

潜江市总口管理区2020年无政府性基金收支。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

潜江市总口管理区财政管理所2020年“三公经费”支出0.99万元，与年初预算数相比，基本持平。公务接待费0.99万元，占“三公经费”的100％，接待16次，共计110人次。主要用于招商引资发生的接待费支出。与年初预算数相比，基本持平。

（二）机关运行经费支出情况

潜江市总口管理区财政管理所2020年度运行经费支出31.11万元，其中：办公费2.24万元、印刷费1.95万元、电费0.37万元、邮电费0.93万元、物业管理费5.41万元、差旅费2.21万元、维修（护）费3.16万元、公务接待费0.99万元、工会经费2.66万元、其他交通费用1.27万元、其他商品和服务支出9.93万元。2020年度运行经费支出与年初预算数基本一致。

名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。