目 录

一、主要职责及内设机构

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）一般公共预算基本支出增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2025年预算绩效情况说明

四、2025年部门预算表

五、其他需要说明的情况

六、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政 、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

纳入潜江市总口管理区2025年部门预算编制范围的单位包括：

1. 总口管理区

2. 总口管理区财政管理所

3. 总口管理区林业站

4. 总口管理区畜牧站

5. 总口管理区退役军人服务中心

二、2025年部门预算编制情况及说明

2025年潜江市总口管理区坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

总口管理区2025年收入预算总额为5136.96万元，比上年增加883.86万元, 增加了20.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入3836.96万元；单位资金收入的其他收入500万元；上年结余结转一般公共预算收入800万元。增加主要原因：新加了单位自由资金其他收入500万；管理区24年中间新进了几位人员。

总口管理区2025年支出预算总额为5136.96万元，比上年增加了883.96万元，增加了20.8%。其中：一般公共服务支出支出4525.55万元；城乡社区支出477.62万元；农林水支出133.79万元。增加主要原因：新加了单位自由资金其他收入500万；管理区24年中间新进了几位人员。

（二）一般公共预算基本支出增减变化情况说明。

总口管理区2025年一般公共预算基本支出3836.96万元，比上年减少416.14万元，减少了9.78%。其中：一般公共服务支出支出3225.55万元；城乡社区支出477.62万元；农林水支出133.79万元。减少主要原因：非税减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

总口管理区财政2025年”三公经费“预算1.4万元，其中：因公出国(境)费0元，公务接待费1.4万元，公务用车购置费0元,公务用车运行费0元，与上年相比减少，原因：厉行节约，减少公务开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年，总口管理区采购预算0元，其中：货物类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元。与上年相比，不变，原因农场的政府采购不在范围内。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止2024年12月31日，总口管理区车辆、通用设备、专用设备，没有新增，与上年无变化。

（六）机关运行费

2025年机关运行经费预算42.38万元。主要包括：公务接待费1.4万元、工会经费7.35万元、其他商品服务和支出33.63万元。与上年相比减少，原因：厉行节约。

三、2025年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2025年总口管理区项目支出222.32万元，含：区镇综合性项目经费、省下达以钱养事、社区经费、农场两补助及转移支付、退休教师医保和村级经费。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效情况

“社区经费”主要内容是社区公共服务的运行、公共设施的维护与修缮、环境卫生的整治、文体公益活动的开展、宣传教育活动的组织、帮扶慰问活动以及其他群众必须解决的公益性活动。2025年安排预算477.62万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：改善社区的环境面貌，促进就业机会、完善社会保障体系，加强社区基层组织的建设，解决群众关心的热点和难点问题。

数量指标：社区个数：12个。社区人员：64人。

质量指标：资金使用合规率100%，物业管理服务验收通过率100%

时效指标：2025年1-12月。

经济指标：社区经费小于等于477.62万元。

满意度指标：群众满意度100%。

四、2025年部门预算表

1. 其他需要说明的情况

潜江市总口管理区2025年无政府性基金预算支出，“政府性基金预算支出表”为空表。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。