潜江市总口管理区2024年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市总口管理区概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市总口管理区2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市总口管理区2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 潜江市总口管理区概况

一、部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命

令的情况。

^{2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民}

群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

^{4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，}

打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事

业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

^{7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进}

村（居）民委员会民主自治。

^{8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生}

态环境。

^{9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和}

企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

^{10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。}

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

^{潜江市总口管理区2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：（合并公示）}

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门本年度无该项收支，本表为空表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门本年度无该项收支，本表为空表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

潜江市总口管理区2024年度收、支总计均为7035.19万元。与2023年度相比，收、支总计各增加6474.17万元，增长1154%，主要原因是23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

二、收入决算情况说明

潜江市总口管理区2024年度收入合计6860.64万元，与2023年度相比，收入合计增加6659.02万元，增加3302%，主要原因是是23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

。其中：财政拨款收入6860.54万元，占本年收入99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.11万元，占本年收入0.01%。

三、支出决算情况说明

潜江市总口管理区2024年度支出合计6860.7万元，与2023年度相比，支出合计增加6639.75万元，增长3005%，主要原因是是23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

其中：基本支出4434.32万元，占本年支出64.63%；项目支出2426.38万元，占本年支出35.37%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市总口管理区2024年度财政拨款收、支总计均为7035.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6639.41万元，增长1678%。主要原因是是23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6860.54万元，比2023年度决算数增加6689.16万元，增加3903%。增加主要原因是是23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数保持平衡。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数保持平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

潜江市总口管理区2024年度一般公共预算财政拨款支出6860.7万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6639.75万元，增长3005%。主要原因是是23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

潜江市总口管理区2024年度一般公共预算财政拨款支出6860.7万元，主要用于以下方面：其他农业农村支出2426.38万元，占35.37%。事业运行4434.32万元，占64.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

潜江市总口管理区2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4253.1万元，支出决算为6860.7万元，决算数大于预算数2607.6万元，主要原因，新进人员，追加预算以及企业奖励资金，基础建设资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市总口管理区2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4434.32万元，其中：人员经费4025.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费408.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

潜江市总口管理区当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

潜江市总口管理区当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市总口管理区2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为39.05万元，完成预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

总口管理区2024年“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。原因：本单位工作不涉及出国等。

2.公务用车购置及运行费预算为15万元，支出决算为13.55万元。

3.公务接待费年初预算27万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的94.48%，比年初预算减少1.49万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公支出。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出25.51万元，接待对象主要是各企业以及乡镇园区领导，主要是开展招商引资工作。2024年共接待78次，共计570人次。（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

潜江市总口管理区2024年机关运行经费支出决算408.51万元，比上年增加365.63万元，增加852%，主要原因是：23年度以前，总口办理部门决算时，不包含政府（农场），24年度开始，接潜江市通知才把政府（农场）纳入决算中办理。

十一、政府采购支出说明

潜江市总口管理区2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

十二、国有资产占用情况说明

潜江市总口管理区截至 2024年 12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是0；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

潜江市总口管理区2024年预算绩效情况说明：

1、预算绩效工作开展情况

2024年总口管理区各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目 绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

2、强化全过程管理

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、 执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体 ”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚集，从源头防止损失浪费。

3、本年度部门整体部门自评结果应用情况

本年度，潜江市总口管理区在安排各项支出时充分考虑上年度绩效评价结果，合理安排各项财务收支，加强预算管理，严格执行无预算不支出，有预算不超支，确保财政资金的使用效率。

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。