总口管理区2022年预算公开

索引号： 011396186/2022-02624 主题分类：其他发布机构：总口管理区发文日期： 2022年01月24日 15:01:23 文号：无效力状态：有效发布日期： 2022年01月24日 15:01:23 名称：总口管理区2022年预算公开

发布日期：2022-01-24 15:01 来源：潜江市总口管理区

目录

一、主要职责及内设机构

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）一般公共预算基本支出增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

纳入潜江市总口管理区2022年部门预算编制范围的单位包括：

1. 总口管理区

2. 总口管理区财政管理所

3. 总口管理区林业站

4. 总口管理区畜牧站

5. 总口管理区退役军人服务中心

二、2022年部门预算编制情况及说明

2022年潜江市总口管理区坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

总口管理区2022年收入预算总额为1355.24万元，比上年增加1161.92万元, 增加601.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入1355.24万元；其他收入0元。增加主要原因：一是管理区做试点改革；二是人员增加。

总口管理区2022年支出预算总额为1355.24万元，比上年增加1161.92万元,增加601.03%。其中：一般公共预算财政拨款支出1355.24万元；其他收入0元。增加主要原因：一是管理区做试点改革；二是人员增加。总口管理区2022年无政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算基本支出增减变化情况说明。

总口管理区2022年一般公共预算基本支出1355.24万元，比上年增加1161.92万元,增加601.03%。其中：基本工资170.78万元、津贴补贴76.62万元、绩效工资65.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.25万元、职工基本医疗保险缴费14.04万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金41.02万元、其他工资福利支出452.16万元、商品和服务支出36.77万元.

增加主要原因为：一是管理区做试点改革；二是人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

总口管理区2022年”三公经费“预算0元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2022年，总口管理区采购预算0元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止2021年12月31日，总口管理区车辆、通用设备、专用设备，与上年无变化。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年总口管理区项目支出1355.24万元，各项目俊按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）强化全过程管理

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚集，从源头防止损失浪费。

四、2021年部门预算表

Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算支出
一般公共预算基本支出
财拨三公经费支出预算表
政府性基金支出预算表
国有资本经营支出预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出功能科目
部门支出部门经济分类
部门支出政府经济分类
工资福利
对个人家庭补助
公用经费
人员类项目和公用经费预算资金来源表
其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表
政府采购预算表
政府购买服务预算表
资产配置预算表

Sheet 1: 财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表
预算01表											单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1355.24	201一般公共服务支出	1355.24	1355.24			支出类别分类	1355.24	1355.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	881.17	881.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	881.17	881.17
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	452.87	452.87
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	36.77	36.77
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	416.10	416.10
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	21.20	21.20
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	21.20	21.20
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1355.24	1355.24	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	899.70	899.70
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	56.54	56.54
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	399.00	399.00
		233债务发行费用支出	0.00
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1355.24	本年支出合计	1355.24	1355.24	0.00	0.00	本年支出合计	1355.24	1355.24	0.00	0.00

二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算
(二)政府性基金预算
(三)国有资本经营预算

收入总计	1355.24	支出总计	1355.24	1355.24	0.00	0.00	支出总计	1355.24	1355.24	0.00	0.00

Sheet 2: 一般公共预算支出

一般公共预算支出表
预算02表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1355.24	881.17	36.77	416.10	21.20
		01	预算科	1355.24	881.17	36.77	416.10	21.20
		416	潜江市总口管理区	1355.24	881.17	36.77	416.10	21.20
2010101	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	2.50			2.50
2010150	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	36.00	36.00
2010301	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	170.78	170.78
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	35.80			14.60	21.20
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	1094.70	658.93	36.77	399.00
2010699	其他财政事务支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	7.60	7.60
2010750	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	7.86	7.86

Sheet 3: 一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表
预算03表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	917.94	881.17	36.77
		01	预算科	917.94	881.17	36.77
		416	潜江市总口管理区	917.94	881.17	36.77
30101	基本工资	416001	潜江市总口管理区财政管理所	170.78	170.78
30102	津贴补贴	416001	潜江市总口管理区财政管理所	76.62	76.62
30107	绩效工资	416001	潜江市总口管理区财政管理所	65.09	65.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	61.25	61.25
30110	职工基本医疗保险缴费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	14.04	14.04
30112	其他社会保障缴费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	0.22	0.22
30113	住房公积金	416001	潜江市总口管理区财政管理所	41.02	41.02
30199	其他工资福利支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	452.16	452.16
30299	其他商品和服务支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	36.77		36.77

Sheet 4: 财拨三公经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
预算04表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sheet 5: 政府性基金支出预算表

政府性基金预算支出表
预算05表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sheet 6: 国有资本经营支出预算表

国有资本经营预算支出表
预算06表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sheet 7: 部门收支总表

部门收支总表
预算07表					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1355.24	201一般公共服务支出	1355.24	支出类别分类	1355.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	881.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	881.17
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	452.87
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	36.77
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	416.10
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	21.20
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	21.20
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1355.24
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	899.70
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	56.54
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)
		227预备费		310资本性支出
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)
		230转移性支出		312对企业补助
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助
		232债务付息支出		399其他支出	399.00
		233债务发行费用支出
		234抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1355.24	本年支出合计	1355.24	本年支出合计	1355.24
六、上年结余结转		结转下年		结转下年
其中：一般公共预算
政府性基金预算
单位资金

收入总计	1355.24	支出总计	1355.24	支出总计	1355.24

Sheet 8: 部门收入总表

部门收入总表
预算08表														单位:万元
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1355.24	1355.24
01	预算科	1355.24	1355.24
416	潜江市总口管理区	1355.24	1355.24
416001	潜江市总口管理区财政管理所	1355.24	1355.24

Sheet 9: 部门支出功能科目

部门支出总表（支出功能科目）
预算09-1表								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1355.24	881.17	36.77	416.10	21.20
		01	预算科	1355.24	881.17	36.77	416.10	21.20
		416	潜江市总口管理区	1355.24	881.17	36.77	416.10	21.20
2010101	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	2.50			2.50
2010150	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	36.00	36.00
2010301	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	170.78	170.78
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	35.80			14.60	21.20
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	1094.70	658.93	36.77	399.00
2010699	其他财政事务支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	7.60	7.60
2010750	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	7.86	7.86

Sheet 10: 部门支出部门经济分类

部门支出总表（部门预算支出经济分类）
预算09-2表																单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1355.24	1355.24
		01	预算科	1355.24	1355.24
		416	潜江市总口管理区	1355.24	1355.24
30101	基本工资	416001	潜江市总口管理区财政管理所	170.78	170.78
30102	津贴补贴	416001	潜江市总口管理区财政管理所	76.62	76.62
30107	绩效工资	416001	潜江市总口管理区财政管理所	65.09	65.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	61.25	61.25
30110	职工基本医疗保险缴费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	32.57	32.57
30112	其他社会保障缴费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	0.22	0.22
30113	住房公积金	416001	潜江市总口管理区财政管理所	41.02	41.02
30199	其他工资福利支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	452.16	452.16
30201	办公费	416001	潜江市总口管理区财政管理所	19.77	19.77
30299	其他商品和服务支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	36.77	36.77
39999	其他支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	399.00	399.00

Sheet 11: 部门支出政府经济分类

部门支出总表（政府预算支出经济分类）
预算09-3表																单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
			合计	1355.24	1355.24
		01	预算科	1355.24	1355.24
		416	潜江市总口管理区	1355.24	1355.24
50501	工资福利支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	899.70	899.70
50502	商品和服务支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	56.54	56.54
59999	其他支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	399.00	399.00

Sheet 12: 工资福利

人员类项目预算表—工资福利支出
预算10-1表															单位:万元
功能科目编码	单位名称（功能科目）	工资福利支出
功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	881.17	170.78	76.62			65.09	61.25		14.04		0.22	41.02		452.16
01	预算科	881.17	170.78	76.62			65.09	61.25		14.04		0.22	41.02		452.16
416	潜江市总口管理区	881.17	170.78	76.62			65.09	61.25		14.04		0.22	41.02		452.16
416001	潜江市总口管理区财政管理所	881.17	170.78	76.62			65.09	61.25		14.04		0.22	41.02		452.16
2010150	事业运行	36.00		36.00
2010301	行政运行	170.78	170.78
2010650	事业运行	658.93		25.16			65.09	61.25		14.04		0.22	41.02		452.16
2010699	其他财政事务支出	7.60		7.60
2010750	事业运行	7.86		7.86

Sheet 13: 对个人家庭补助

人员类项目预算表—对个人和家庭的补助
预算10-2表													单位：万元
功能科目编码	单位名称（功能科目）	对个人和家庭的补助
功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Sheet 14: 公用经费

公用经费预算表—商品和服务支出
预算10-3表																													单位:万元
功能科目编码	单位名称（功能科目）	商品和服务支出
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		36.77																											36.77
01	预算科	36.77																											36.77
416	潜江市总口管理区	36.77																											36.77
416001	潜江市总口管理区财政管理所	36.77																											36.77
2010650	事业运行	36.77																											36.77

Sheet 15: 人员类项目和公用经费预算资金来源表

人员类项目和公用经费预算资金来源表
预算11表																	单位:万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		917.94	917.94
		01	预算科		917.94	917.94
		416	潜江市总口管理区		917.94	917.94
2010150	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	其他津贴补贴	36.00	36.00
2010301	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	基本工资	170.78	170.78
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	基本养老保险缴费	61.25	61.25
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	绩效工资	65.09	65.09
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	在职人员公用补差	36.62	36.62
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	其他人员支出	302.35	302.35
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	不可预见人员经费	149.80	149.80
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	基本医疗保险缴费	14.04	14.04
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	通讯补贴	6.73	6.73
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	工伤保险缴费	0.22	0.22
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	退管费	0.15	0.15
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	在职人员物业补贴	8.93	8.93
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	住房公积金	41.02	41.02
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	交通补贴	9.50	9.50
2010699	其他财政事务支出	416001	潜江市总口管理区财政管理所	规范津补贴	7.60	7.60
2010750	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	在职人员住房补贴	7.86	7.86

Sheet 16: 其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表
预算12表																		单位:万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			437.30	437.30
		01	预算科			437.30	437.30
		416	潜江市总口管理区			437.30	437.30
2010101	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处运转经费	人大、政协联络处市级补助经费	2.50	2.50
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处运转经费	银行代办点	0.80	0.80
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处运转经费	棉花粮种补贴工作经费	2.00	2.00
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处运转经费	两金征收及财政专管员补助	8.80	8.80
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处专项经费	农场退休教师医保	18.53	18.53
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处运转经费	财政体制老基数补助	3.00	3.00
2010601	行政运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处专项经费	计划生育	2.67	2.67
2010650	事业运行	416001	潜江市总口管理区财政管理所	镇处运转经费	农村两补	399.00	399.00

Sheet 17: 政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码

单位名称

项目

政府采购品目

功能科目

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

采购数量

单价（元）

计量单位

采购金额

采购金额合计（元）

其中面向中小企业（元）

其中面向小微企业（元）

Sheet 18: 政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码

单位名称

是否包含政府采购

项目

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

资金来源

资金性质

支出功能分类科目

部门支出经济分类

政府购买服务指导目录

一级目录

二级目录

三级目录

Sheet 19: 资产配置预算表

资产配置预算表

预算15表

单位:元

单位代码

单位名称

项目

支出功能分类科目

资产分类

资产名称

资产数量

资产编制数

资产申请数量

单价（元）

总金额（元）

资产大类

配置分类标准名称

财政审核数

单价（元）

数量

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

金额（元）

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

附件：

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