潜江市积玉口镇2022年部门预算

目录

一、主要职责及预算单位构成

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、相关名词解释

一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

6.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

7.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

纳入积玉口镇2022年部门预算编制范围的单位包括：

1.积玉口镇人民政府

2.积玉口镇财政管理所

3.积玉口镇综合文化站

4.积玉口镇血吸虫病预防控制组

5.积玉口镇民政办

6.积玉口镇计生办

7.积玉口镇林业工作站

8.积玉口镇农业技术推广服务中心

9.积玉口镇水产技术服务中心

10.积玉口镇畜牧兽医技术服务中心

11.积玉口镇农村经济经营管理站

12积玉口镇村级

13、积玉口镇退役军人服务站

二、2022年部门预算编制情况及说明

2022年积玉口镇坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神，执行中央八项规定实施细则和省委市委实施办法，严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

积玉口镇2022年收入预算总额为986.84万元。

积玉口镇2022年支出预算总额为986.84万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

积玉口镇2022年机关运行经费预算699.18万元，占预算总额的70%，与上年基本持平。其中：基本工资163.94万元、津贴补贴182.13万元、奖金9.07万元、绩效工资10.32万元、办公费45.32万元、会议费5万元、工会经费8万元、其他交通费用6万元。主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

积玉口镇2022年“三公”经费预算15万元，与上年持平，占预算总额的1.03%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费4万元，与上年持平。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务用车运行维护经费开支。

公务接待费12万元，与上年持平。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2021年12月31日，积玉口镇共有车辆1辆

三、2022年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年积玉口镇项目支出287.66万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算的绩效目标

村级组织一事一议工作经费的长期目标：围绕镇委镇政府的重大决策部署，提升村级综治创新能力水平,切实做好村级运行保障工作，提高农业生产能力，确保全镇村级组织平稳健康运行。

村级组织一事一议工作经费的年度目标：服务7个村，村级组织健康运行，力争村民满意度达到100%。

四、2022年部门预算表

五、相关名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指镇级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出（213类）：反映政府农业、林业、水利等方面支出。

（五）交通运输支出（214类）：反映政府道路交通方面支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

潜江市2022年部门预算公开报表（积玉口镇）_2022-01-26.xls