湖北省潜江市熊口镇2021年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

三、2021年部门预算表

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据职责，政府本级内设7个职能股室，具体为：党政办公室、社会事务办公室（民政办公室）、社会经济发展办公室、城镇建设管理办公室、政法办公室（应急办公室）、.农村工作办公室、安全生产监督管理办公室。  

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

潜江市熊口镇2021年收入预算总额为1076.57万元，比上年912.05增加164.52万元,增加18%。其中：一般公共预算财政拨款收入1076.57万元。增加主要原因：人员新增、调度导致人员类项目收入增加。

潜江市熊口镇2021年支出预算总额为1076.57万元，比上年912.05增加164.52万元,增加18%。其中：一般公共预算财政拨款收入1076.57万元。

潜江市熊口镇2021年无政府性基金预算支出。

（二）一般公共预算支出变化情况说明。

潜江市熊口镇2021年一般公共预算支出总额为1076.57万元，比上年912.05增加164.52万元,增加18%。其中：一般公共服务支出483.68万元、社会保障和就业支出106.42万元、医疗卫生支出122.21万元、农林水事务支出282.42万元、自然资源海洋气象等事务25万元、住房保障支出56.85万元。

（三）一般公共预算基本支出变化情况说明。

潜江市熊口镇2021年一般公共预算基本支出896.72万元。其中人员经费778.96万元，公用经费74.75万元。

人员经费778.96万元，其中：基本工资275.25万元、津贴补贴212.49万元、奖金11.72万元、其他工资福利性支出25.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.89万元、职工基本医疗保险缴费33.23万元、住房公积金56.85万元、绩效工资67.23万元、退休费2.8万元、生活补助8.98万元。

公用经费74.75万元，其中：工会经费10.61万元、办公费64.14万元。

（四）公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

1.三公”经费预算支出情况说明2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

2.国有资产占用情况

潜江市熊口镇2021年共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

3.政府采购情况：无

4.2021年绩效实施情况:无

三、2021年部门预算表

2021部门预算公开表.XLS

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。